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老師您好！我6月份開的材料成本票，當時企業所得稅是核定征收，10月1日企業所得稅改為查賬征收，那6月份的那票放到10月份，再做成本可以嗎？
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2021-09-22
老師您好，請問農業合作社收到的的光伏發電扶貧項目補貼款，在申報企業所得稅時應該填在哪里？屬于不征稅收入嗎？
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2020-05-23
老師，我原來在計算所得稅都是不含稅*0.08*0.25去計算，然后我們掛靠方說是要核定利潤率計算，核定利潤率全國都是取值6-8這樣，他們是取中間值再加小微企業減免政策最后計算是不含稅*0.07*0.5*0.2
我的那個計算方式是查賬征收嗎？掛靠方的計算方式是核定征收嗎？
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2019-12-05
2021年上半年核定征收，下半年查賬征收。核定征收直接按照銷售額交稅，所以交了企業所得稅。 然后下半年改成查賬了，做匯算清繳的時候把全年的利潤調成了虧損。這涉及了要退稅
稅務局說，要不你改下報表，不退稅，要不你退稅，但是要查賬
老師請問一下，怎么修改報表比較好
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2022-05-12
你好，請問一下自然人獨資企業是查賬征收，可以改為核定征收嗎，自然人獨資企業要交企業所得稅不
1/1163
2019-11-04
我們現在有個工程項目是簡易征收的，掛靠了一家建筑單位，被掛靠方企業所得稅是核定征收的，我們已經交了企業所得稅，請問我們掛靠方還需要向被掛靠單位提供成本發票嗎？
1/1293
2019-09-30
請問下老師我們公司18年及以前是核定征收企業所得稅，19年是查賬征收，現在匯算清繳，我讓材料商給差我們的票都補給我們，能作為19年的成本嗎？實際19年沒付那么多錢，有的是18年期間付的款。
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2020-05-27
老師，請問2017年成立的茶葉公司，核定征收，2017年至2020年每年收入差不多30-40萬，沒有建賬，2021年10月份開始查賬征收，從成立開始建賬的話，只有收入，沒有成本、費用的發票，做下來利潤總額太高，企業所得稅是不是上的稅高？可以有什么辦法調整？
1/590
2021-12-24
請問：查收征收企業所得稅匯算清繳填表順序？
1/1055
2019-05-20
小3國庫券利息收入免征所得稅怎么會沒有形成暫時性差異，不需要確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債？
1/1749
2019-10-11
建筑勞務分包公司，將國內的人員招聘來派到國外的項目去，工資也由本公司發，這種情況申報個人所得稅也是一樣的按照境內人員的扣除標準申報嗎？還是按照境外人員來申報
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2019-02-18
請教老師，年報所得稅填表，遇到這問題？去年注冊的公司，只發生的管理費用是800元。表A107020這個表怎么填？
1/692
2021-04-08
應納稅所得額=收入-成本-稅金+營業外收入-營業外支出+納稅調整額。 應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-準予彌補以前年度虧損。 這兩種有什么區別？
2019-08-02 16:28
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2019-08-02
如果是按收入核定企業所得稅的，也有個人所得稅息稅所得跟著核定，穩崗補貼需要加進去計個人所得稅嗎
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2021-01-11
小微企業核定征收應稅所得率百分之六，收入是89964，主營收入是87343.69，稅2620.31。所得稅是多少，怎么算的
1/618
2017-04-05
老師，您好，我我們公司是自己種植蘭花蘭草然后對外銷售的，增值稅這塊是免征的，企業所得稅這塊是減半征收，我想了解一下，我們是小微企業，企業所得稅本身是5%，再減半征收是交2.5%嗎
1/420
2023-07-24
老師您好:查帳征收項目，發票丟失了，憑發票復印件可以管用嗎？不影響所得稅吧？
1/435
2019-04-28
我看外帳會計報稅時，有一項是個人所得稅-工資薪金所得是205.05元，一項個人所得稅-其他利息，股息紅利所得1208.4，搞不懂這1208.4是怎么算出來的
1/449
2018-07-12
老師，施工企業增值稅稅負率和企業所得稅稅負率一般為多少呀！
1/462
2024-04-22
老師，您好，我們核定征收的單位，企業所得稅申報表里的收入總額是否包含營業外收入呢
1/1721
2020-07-10
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