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某公司2020年向稅務機關申請年度應稅所得額為40萬元,經稅務機關審核,公司全年實現銷售收入總額2000萬元,全年實際支付業務招待費15萬元,根據所給資料計算公司該年度應繳納多少企業所得稅?
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2020-05-29
企業每季度預繳的所得稅是入遞延所得稅資產好,還是入所得稅-當期所得稅呢? 個人認為:預繳時,當企業的預付帳款,借:遞延所得稅資產 貸:應繳稅費-企業所得稅 年底匯算時如果要繳所得稅,則借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資
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2014-09-14
建設方,安全文明施工費應計入什么科目
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2020-06-30
建筑公司能開安全文明措施費的發票嗎
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2017-08-03
預繳企業所得稅的時候用了小型企業優惠政策,這個計提企業所得稅怎么做分錄呀實際利潤是2675.62,享受了優惠政策是401.34,實際繳納所得稅是267.57,我是先申報了,后來才計提的,這樣的話是按照借:所得稅費用 貸:應交稅費--應交所得稅,就可以了?那里享受政策就不用計提了?
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2018-04-22
企業收入7248萬,利潤總額439萬,加計扣除250萬,企業所得稅率15%,應納稅所得額為189,那企業所得稅稅負是多少?
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2017-05-16
中天企業要上一新項目需投資2000萬元,項目壽命期為5年,預期第一年可獲得息計利潤360萬元, 以后逐年增加100萬元,企業所得稅稅率為25%。項目所需貴金從銀行借款,稅前 借款年利率為10%。假設你是公司的會計人員,目前有四種計息方式可以選擇,從稅務角度考慮哪種方式更合適?方案一:復利計息,到期一次還本付息。方案二:復利年金法,每年等額償還本金和利息527.6萬元。方案三:每年等額還本400萬元,并且每年支付剩下借款利息。方案四:每年付息,到期還本。要求1能夠正確計算各種還款方式下的企業所得稅稅負。2能夠通過比較分析,選擇最優的還款方式
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2020-06-05
22017年度某企業會計報表上的利潤總額為100萬元,已思計預繳企業所得稅25萬元.該企業2017年度其他有關情況如下! (1)發生的公益性捐贈支出10萬元. (2)開發新技術的研究開發費用20萬元(未形成資產)(3)直接向某足球隊捐款30萬元.4支付訴訟費2.5萬元. (5)支付違反交通法規罰款0.5萬元 要求:(1)計算該企業公益性捐贈支出所得稅調整額 (2)計算該企業研究開發費用所得稅前掃除數額(3)計算該企業2018年度應納所得額 (4)計算該企業2018年度應納所得稅稅額 (5)計算該企業2018年度應匯算清繳的所得稅稅額(企業所得稅稅率為25%)
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2024-01-09
老師 我們是農業種植公司享受企業所得稅免稅 填寫年報企業所得稅免稅填寫的是A107010減免所得稅優惠明細表還是A107040減免所得稅優惠明細表?兩個表都沒有關于所得稅季報預繳時填寫的所得減免從事農、林、牧、漁業免征企業所得稅那欄 我要怎么填寫?
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2020-05-14
  是不是一回事,看看例子:購買1000元的文具,不開發票給900元,開發票給1000元,相差100元。多給100元,所得稅少交330元,少給100元,所得稅多交330元。多給100元獲得發票,實際上還是能給企業帶來收益。這個所得稅330是怎么算來的
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2017-07-21
建筑行業,所得稅專管員核成按:銷售額*8%*25%繳納企業所得稅,這種征收方式還能享受小微企業所得稅優惠嗎?如果享受優惠,是:銷售額*8%*50%*20%那
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2017-03-28
小微企業,6月份成立,沒有驗資。第二季度企業所得稅季報,資產總額怎么填寫,填0通不過
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2020-07-07
老師,您有企業所得稅高新企業的Excel表嗎
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2021-04-20
請問一下老師,2021年小微企業所得稅的政策是什么?
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2021-05-31
現在我們新成立的分公司,其實就是一個項目在外地施工,9月份新建的賬,是獨立核算。一個月收入不夠100萬的話,企業所得稅能不能按小微企業計算
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2021-09-29
現在小微企業所得稅的征收標準是怎么樣計算的啊?100萬以內按照2.5%征收,100萬以上部分不超過500萬,是按照20%征收嗎
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2023-03-08
請問下企業所得稅小微企業是在原來的基礎上減半征收嗎?
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2021-03-31
看網上說為了節約企業所得稅,可以個人獨資辦理一個公司,是不是獨資企業真的不用交企業所得稅的?
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2019-10-25
老師,小微企業所得稅3-6是按0.25%繳納嗎?
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2021-07-14
老師,請問能從一份企業所得稅已交稅得清單中,看得該企業是否是小微企業嗎?
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2021-09-10
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