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老師，小規模納稅人出租房產，每月開租金發票3萬，符合季度應稅行為免征增值稅，那么申報從租房產稅的時候，計稅依據是3萬還是發票上的不含稅金額28571呢？
2/829
2021-09-08
向乙公司銷售產品,增值稅專用發票上注明的不含稅金額為5 000 000元,增值稅稅額為650 000元,價稅合計為5 650 000元。產品已發出,用銀行存款代墊運雜費6 000元。尚未收到上述款項。請編制相應的會計分錄
1/1143
2020-06-23
母子公司的內部交易不會做抵消分錄了。麻煩給看一下，謝謝！
子公司銷售勞務給母公司，不含稅金額100，銷項稅9，成本80。母公司購入直接耗用并計入主營業務成本109，母公司是簡易計稅的一般納稅人。
2/2137
2021-08-09
老師，異地預交企業所得稅的計算，稅基是合同的不含稅金額嗎？我們增值稅分次預交，企業所得稅也可以分次預交嗎
1/1773
2019-10-15
老師你好！我公司是2019年4月1日轉為一般納稅人的，在2019.1月份的時候開了具了小規模納稅人的發票：1、汽車租賃收入19萬元，不含稅金額1884466.02元，稅額:5533.98元，2、貨物我銷售收入：96837.55元不含稅金額：94017.02元稅額：2820.53元，3、負數的貨物發票（沖去年的12月的一張發票）96837.55元不含稅的金額為：93999.09元稅額為2838.46元，可我做6月份的增值稅表時，是用的獲取一表集成數據得來的，請看我上傳的圖片，這個對嗎？我4月份做的增值稅報表也上傳了數據。交了增值稅：2-6月都沒有開票。5533.98+0.54=5534.52元，
2/968
2019-07-01
請問公司開具了廣東通用機打發票如何申報增值稅？在免稅額度那填不含稅金額嗎？那按幾個點轉換呢？
1/782
2021-04-08
12月已開增值稅發票不含稅金額2979914.91元，稅額506585.64元，該行業的標準稅率3.5%，請問本月需認證最低進項發票價稅合計是多少（2979914.91元 506585.64元）*79.41%這79.41%是怎么測算出來 的
1/864
2015-12-25
老師您好，增值稅專用發票限額是9999，99元，那么就是萬元版吧？開出的票不含稅金額不超過9999.99就行，是嗎
1/1597
2020-04-03
能看出我這個專票沖銷重開后這個是-2577.41，那我這個月小規模增值稅起征點要加上這張表上的實際銷售金額2577.41嗎？普票不含稅金額已經是297574.25了。小規模含專票的金額嗎，這張作廢的發票含稅金額是134064是一樣的，就是稅點不同，導致不含稅金額不同，所以我一季度存在多交
5/596
2020-07-04
老師，計算印花稅時如果沒有簽定合同，按照進項和銷項增值稅專用發票上的不含稅金額做為計稅依據可以嗎？
1/1071
2020-04-01
生產用的電費開的增值稅專用發票，那現在把結轉成本時計入的是含稅金額還是不含稅金額
3/1421
2017-04-17
老師，你好，請教下：若平時取得的專票，進項稅額抵扣 那企業所得稅入賬計算的話是入含稅金額還是不含稅金額
1/1102
2020-05-22
購銷合同的印花稅是根據合同上注明的含稅金額還是不含稅金額，還是根據主營業務收入的金額呢，是只要發生銷售行為就必須計提并繳納印花稅嗎
1/1298
2018-06-12
收到一張增值稅普通發票，借方要寫應交稅費嗎？
比如普票不含稅金額為100，稅額為13元，價稅合計113元，那么做賬是借:合同成本113
貸:應付賬款113
是這樣的嘛？
1/1578
2020-07-30
2020年3月購買汽車115929.2元（不含稅），稅金已抵扣。月折舊1835.55元，2020年10月該車銷售不含稅金額130000元，已于當月做無票收入按13%申報增值稅。營業外收入26919.65元。請問2020年企業所得稅匯算賣車的收入要不要填在營業外收入里，或者填在哪里。賣車成本該不該填，要填哪里。
1/301
2021-09-22
老師你好，我是小規模納稅人本期代開專票不含稅金額5640，增值稅169.2在普票時已經扣除?，F在進行納稅申報，增值稅申報時是0，附加稅申報時計稅依據是填0還是169.2？
5/736
2019-10-14
納稅人身份選擇的納稅籌劃(練習)
甲、乙兩個企業均為工業企業簡易計稅方法納稅人，它們都加工生產機械配件。甲企業的年銷售額為400萬元，年可抵扣購進貨物金額，350萬元;乙企業的年銷售額為430萬元，年可抵扣購進貨物金額375萬元(以.上金額均為不含稅金額，可取得增值稅專用發票)。由于兩個企業的年銷售額均達不到一般計稅方 法納稅人標準,稅務機關對兩個企業均按簡易計稅方法納稅人的簡易計稅方法征稅,征收率為3%。如何籌劃可降低稅負?
1/786
2020-12-29
前面會計這樣處理的。
如果我按固定資產清理270777.68申報納稅，不含稅金額239626.27元，稅額31151.41元，對嗎？營業外收入那筆37858.27就有差異。
3/813
2021-10-12
老師，我公司是小規模納稅人，一季度開票不含稅金額為12308.91元，按1個點開的普通發票。現在要報稅，麻煩老師看下增值納稅申報表是否正確？為什么這個表里的免稅額369.27元是按3個點算的，而不是按1個點算的？
1/671
2021-04-06
購銷合同交印花稅是以含稅金額還是不含稅金額交？
1/663
2019-10-17
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