朝歌晚酒 追問

2020-07-04 17:59

我發你圖片的這張，是同一張個含稅金額，就是稅點不同，我現在繞暈了，不知道該加那個，這季度就這就一專票，就是這個。那這個季度豈不是超三十萬了。

文老師 解答

2020-07-04 20:09

就是加實際的銷售金額的

朝歌晚酒 追問

2020-07-04 20:41

麻煩老師指點一下下實際金額是什么

朝歌晚酒 追問

2020-07-04 20:42

是哪個？是2577.41還是哪個

文老師 解答

2020-07-04 21:55

實際的銷售額就是2577.41

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 06:04

實際銷售金額是2577.41，那申報的時候這個直接填在專票那欄嗎？然后我這超過30萬了，全部繳稅.那第一季度多交的在第二季度能抵繳嗎？實際也是相當于多交了2577.41的增值稅。

文老師 解答

2020-07-05 10:13

您超過30萬，那總的銷售額還需要包含普票的，那您上月實際有交是嗎，這月實際是抵的吧

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 10:19

第一季度就是專票開票交的含稅價134064的3%，3907.四月份就把這張紅沖掉后開了1%的稅點，實際只要交1327.那就上季度多交2577.41了。我的疑問是我紅沖后開的藍字發票還要繳稅嗎？現在合計都是-2577.41，我在這季度與普票合計超過三十萬能抵增值稅嗎

文老師 解答

2020-07-05 10:31

是可以把應交的抵掉的

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 11:38

所以我不知道這季度我該怎么填。主表專票那邊是填2577.41還是132736.63.

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 11:38

還有這個抵繳是怎么抵法

文老師 解答

2020-07-05 11:47

總得正數開票金額減去負數的開票金額來算稅的

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 11:57

我圖片發的這個合計欄銷項負數我怎么填呢

文老師 解答

2020-07-05 12:02

您這只是專票的吧，還應該有普票的金額的，您專票普票的都天上，因為專票是負數，那到時候合計的金額實際就是減去專票的了

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 12:04

專票是我拍的這個，普通合計1%的不含稅是297574.專票我直接填哪個數，我是不知道填哪個。不含稅金額專票我填哪個，稅是負數。主表也沒有說填稅啊

文老師 解答

2020-07-05 12:13

就是實際銷售額2577.41 。哦，這還是正數，是稅率的差異，稅是負數的。那您試試負數的稅額可否在已交稅額里面體現

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 12:16

，主表上有個本期預交稅額，我能填在這里嗎？負數的專票的稅額可以抵我這季度專票+普票超過三十萬要繳納的增值稅嗎？

文老師 解答

2020-07-05 14:16

是的，應該可以抵的，超過需要交增值稅的

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 14:17

是只能抵專票的增值稅，還是能抵專票與普通之和后超過三十萬的增值稅

文老師 解答

2020-07-05 14:20

都可以抵的 應交的增值稅不分專票，普票的