;)
老師，航天信息公司開的專票需要認證嗎，如果不認證可以直接在電子稅務局的附表四減免明細表中抵扣嗎?
1/895
2019-11-28
老師，請問火車票可以抵扣但是沒有發票勾選認證，那申報時是要手動輸到申報表了里
1/669
2021-09-02
你好老師，我家是個體，申報表填完了，百旺的服務費怎么抵扣啊？在在填寫啊？
1/1016
2019-10-13
公司員工發生火車票，飛機票抵扣進項直接填入附表2保存不了，是怎么回事了。
2/831
2019-06-09
老師這個用免抵退申報匯總表做的分錄，現在已經申報退稅成功了，還需要做其他分錄嗎？因為是抵減內銷的 要不要進行結轉到進項呢
1/495
2019-10-31
小規模這個季度開了普票，專票，還交了稅控年費要抵扣，如何填申報表
1/749
2020-07-02
公司老給其他公司用進口配額，用完了人家拿著進口專票抵扣了，貨也是他們賣的，現在人家又要開專票給我們。一沒貨，二虛增進項，這樣合法嗎？老板還叫開，申報表上預留留底已經很大20幾萬了，賬上庫存500幾萬塊錢，500噸米，實際上才20噸，咋整
3/994
2017-03-14
申報表附列資料4中已填1月預交的增值稅，但申報表主表未看到自動抵扣的數據，就手動填到主表的28行（分次預交稅額），申報時提示這行比對異常，如有異常是否有影響？還是數據填寫位置有誤？
1/1361
2020-02-23
老師，關于公司人員出差做高鐵等車費里面的增值稅可以抵扣，想問下這個在申報表里怎么填，為啥填在資料二里面4沒有反應，抵扣不了
1/689
2019-08-02
1—2月都是無稅的之前的加計抵扣是按15%剛剛稅務局說我們企業 屬于10%的范疇 讓把報表改了 加計抵扣備案表也改成10%了但是我1月和2月份 分別做了 借：應交稅費--增值稅加計抵扣 貸：其他收益
1/211
2022-04-07
老師，我想問加計抵減做賬和報稅的問題？比如我這個月銷項10000,可以抵扣的進項3000,進項稅額加計抵減3000?10=300,我這個月交稅10000減去3000減去300=6700，300填在附表四，主表19行沖減應納稅額，那怎么做賬呢？
1/768
2020-06-14
以前商品進貨（包括進項）都是按實際入帳的，但是為了能保證每月都交點稅，所以并沒有當月進項都拿去認證抵扣，所以變成財務帳上的進項余額與申報表的不一樣，現在稅務局要解釋，可以說實情嗎？
1/468
2017-06-16
一般納稅人上個月開的專票，怎么沖紅，購買方已退回，未抵扣，紅字發票信息表我已經打印出來了然后呢？后面的具體怎么操作？謝謝老師，會計學堂的課程我看過了只講了沖紅的事情沒有具體怎么操作
3/1816
2019-12-11
我公司請專家進行工程項目的咨詢發生的咨詢費以現金方式支付，的確是沒有發票，這種情況該如何處理?我是否能正常做賬然后附件附好會議記錄簽到表， 我放棄對于這筆賬的抵扣不開發票可以嗎
2/2591
2018-05-31
附表4填寫了稅控設備維護280，一直沒有抵扣，現在表格4 是期初余額280 本期應抵減稅額280期末余額280 增值稅減免明細表一直沒填，一直是0。 剛聽了一節老師的課，說減免明細也要填和附表4一樣的，這次報稅補填可以么
6/2176
2022-01-05
老師，問下 就是那個加計抵減聲明中全部銷售是申報表上面金額還是利潤表上面的，因為我們公司是有形動產租賃服務的，有車輛處置的，所以申報表和利潤表的銷售額不一樣。那加計抵減這個全部銷售額是哪個數呢？
1/1095
2020-03-18
老師：請問下：增值稅申報表上第五個表：《增值稅運輸發票抵扣清單》這個表是只要是收到物流公司開的增值稅專票就要填這個表嗎？
1/858
2019-06-10
老師您好，我一月報稅時，有以前未開票但確認收入了，也報稅了，我報稅時在未開票欄里充了稅，但稅表的留抵稅額和賬面留抵稅額不一樣，少了沖掉的稅額。二月我按賬面銷項稅報稅，稅表出來留抵稅額還是和賬面不一致，應該調成賬面的留抵稅額嗎
1/758
2022-03-04
2018年1月有一張購買房屋的發票入賬 2018年4月份認證抵扣60%打算今年5月份抵扣剩下的40% 原來每個月申報時候都會顯示剩下的40%未抵扣的 現在申報表改版以后沒有了 現在想抵扣掉剩下40%需要填寫哪個表格，怎么填寫？浙江的
1/708
2019-06-05
2月份認證相符的增值稅發票，未在3月份申報表填報申報抵扣，現在6月份申報時該怎么填報申報表呢，可以將2月份認證相符的數據填入表二中的前期認證相符且本期申報抵扣欄嗎？
1/404
2019-06-12
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
