;)
老師您好，我一月報稅時，有以前未開票但確認收入了，也報稅了，我報稅時在未開票欄里充了稅，但稅表的留抵稅額和賬面留抵稅額不一樣，少了沖掉的稅額。二月我按賬面銷項稅報稅，稅表出來留抵稅額還是和賬面不一致，應該調成賬面的留抵稅額嗎
1/758
2022-03-04
2018年1月有一張購買房屋的發票入賬 2018年4月份認證抵扣60%打算今年5月份抵扣剩下的40% 原來每個月申報時候都會顯示剩下的40%未抵扣的 現在申報表改版以后沒有了 現在想抵扣掉剩下40%需要填寫哪個表格，怎么填寫？浙江的
1/708
2019-06-05
老師，我在增值稅附表（四）里填寫系統維護技術服務費全額抵扣金額，怎么出現這樣的提示，無法抵扣：====審核結果==== 錯誤：增值稅減免稅申報明細表本期實際抵減稅額應等于主表第23行“本月數”-附列資料（四）第2行“分支機構預征繳納稅款”第4列“本期實際抵減稅額”！
老師，我按照提示在附列資料（四）第2行“分支機構預征繳納稅款”第4列“本期實際抵減稅額”欄里填寫金額，填不上數字，我怎么填寫全額抵扣金額？
1/819
2016-01-07
北京市，增值稅申報時，提示：核心征管提示信息:保存失敗!錯誤原因:BS_SB_00041GZ005209：《增值稅納稅申報表附表二（本期進項稅額明細表）》的第21行的稅額0.00應該等于期初的“上期留抵稅額抵減欠稅”--481.01。 (錯誤碼fbb9a1c68f0b466389402a2f040f49bc)
1/1220
2019-07-09
想咨詢下一般納稅人上個月進項稅大于銷項稅留抵一部分，本就不用交稅了，但還有個稅控盤維護年費280可以全額抵扣稅款的，但申報表主表第23欄及增值稅減免稅申報明細表怎么填？
1/796
2020-05-18
老師，咨詢進出口退稅的問題。
情況1:內銷0，外銷稅額10萬，進項稅額8.5萬，留抵1.5萬（只交地稅1.5×0.12和應交印花稅）退稅8.5萬。
情況2:內銷稅額10萬，外銷稅額10萬，進項稅額17萬，應交增值稅3萬，地稅3萬×0.12和應交印花稅 ，退稅7萬
情況3：內銷稅額0萬，外銷稅額10萬，進項稅額12萬
問題1：情況1和2對么？情況3應該如何處理？
1/484
2021-12-12
有老師知道這個表該怎么填嘛，增值稅稅負情況，應收賬款余額/累計銷售收入比例
1/692
2019-12-25
企業在匯算清繳的時候。 需要報一個關聯交易的報表 那個一般是什么情況下需要
1/186
2021-07-05
我公司6月小規模變一般納稅人，這個月申報表附加稅日期帶不出來，什么情況嗎
1/557
2018-07-06
疫情期間，2月沒開業，3月營業5天需不需要做財務報表，可以放到4月一起做嗎
4/570
2020-04-01
小規模公司，買了稅控盤，但是無增值稅發生，申報表要填寫稅控盤和服務費情況嗎
1/1088
2018-10-12
你好，建筑勞務公司，工人沒有社保不可以做工資表入成本，這種情況該怎么操作呢?
1/1869
2019-06-04
資產折舊，攤銷情況及納稅調整明細表。這個沒有納稅調整要怎么填呢？可以不填嗎？
1/3202
2019-04-25
老師，金蝶迷你版簡易現金流量表顯示不平衡是什么情況？我點了自動平衡可以嗎？
2/2931
2019-07-14
我不太懂，一筆業務開票和付款分別代表什么，什么情況下要開票，開票意味著什么
1/220
2024-06-22
公司支付寶賬戶收款，出現賬戶已收但企業未收的情況該怎么處理呢？做調節表嗎？
1/1117
2019-07-02
一般情況下，這是自己統計的吧，那么這張表要作為原始憑證附在記賬憑證后面嗎？
1/479
2020-04-11
公司給兼職業務員發工資，只有提成，沒有社醫保，這種情況可以進成本和工資表嗎?
3/871
2018-07-21
老師，請問出現這種情況，是哪個地方沒有填對嗎？預繳稅款余額是表中的哪一行呢？
1/759
2018-04-11
建筑企業，本月有11%專票銷項稅16萬，11%進銷稅抵扣17萬，簡易增收3%進銷稅6萬，這種情況下，增值稅申報會出問題嗎？（意思是可不可以11%抵扣剩余1萬進項，再去把簡易征收6萬的進銷稅抵扣呢？）
1/581
2017-03-23
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
