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老師您好,我一月報稅時,有以前未開票但確認收入了,也報稅了,我報稅時在未開票欄里充了稅,但稅表的留抵稅額和賬面留抵稅額不一樣,少了沖掉的稅額。二月我按賬面銷項稅報稅,稅表出來留抵稅額還是和賬面不一致,應該調成賬面的留抵稅額嗎
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2022-03-04
2018年1月有一張購買房屋的發票入賬 2018年4月份認證抵扣60%打算今年5月份抵扣剩下的40% 原來每個月申報時候都會顯示剩下的40%未抵扣的 現在申報表改版以后沒有了 現在想抵扣掉剩下40%需要填寫哪個表格,怎么填寫?浙江的
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2019-06-05
老師,我在增值稅附表(四)里填寫系統維護技術服務費全額抵扣金額,怎么出現這樣的提示,無法抵扣:====審核結果==== 錯誤:增值稅減免稅申報明細表本期實際抵減稅額應等于主表第23行“本月數”-附列資料(四)第2行“分支機構預征繳納稅款”第4列“本期實際抵減稅額”! 老師,我按照提示在附列資料(四)第2行“分支機構預征繳納稅款”第4列“本期實際抵減稅額”欄里填寫金額,填不上數字,我怎么填寫全額抵扣金額?
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2016-01-07
北京市,增值稅申報時,提示:核心征管提示信息:保存失敗!錯誤原因:BS_SB_00041GZ005209:《增值稅納稅申報表附表二(本期進項稅額明細表)》的第21行的稅額0.00應該等于期初的“上期留抵稅額抵減欠稅”--481.01。 (錯誤碼fbb9a1c68f0b466389402a2f040f49bc)
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2019-07-09
想咨詢下一般納稅人上個月進項稅大于銷項稅留抵一部分,本就不用交稅了,但還有個稅控盤維護年費280可以全額抵扣稅款的,但申報表主表第23欄及增值稅減免稅申報明細表怎么填?
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2020-05-18
老師,咨詢進出口退稅的問題。 情況1:內銷0,外銷稅額10萬,進項稅額8.5萬,留抵1.5萬(只交地稅1.5×0.12和應交印花稅)退稅8.5萬。 情況2:內銷稅額10萬,外銷稅額10萬,進項稅額17萬,應交增值稅3萬,地稅3萬×0.12和應交印花稅 ,退稅7萬 情況3:內銷稅額0萬,外銷稅額10萬,進項稅額12萬 問題1:情況1和2對么?情況3應該如何處理?
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2021-12-12
有老師知道這個表該怎么填嘛,增值稅稅負情況,應收賬款余額/累計銷售收入比例
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2019-12-25
企業在匯算清繳的時候。 需要報一個關聯交易的報表 那個一般是什么情況下需要
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2021-07-05
我公司6月小規模變一般納稅人,這個月申報表附加稅日期帶不出來,什么情況嗎
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2018-07-06
疫情期間,2月沒開業,3月營業5天需不需要做財務報表,可以放到4月一起做嗎
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2020-04-01
小規模公司,買了稅控盤,但是無增值稅發生,申報表要填寫稅控盤和服務費情況嗎
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2018-10-12
你好,建筑勞務公司,工人沒有社保不可以做工資表入成本,這種情況該怎么操作呢?
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2019-06-04
資產折舊,攤銷情況及納稅調整明細表。這個沒有納稅調整要怎么填呢?可以不填嗎?
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2019-04-25
老師,金蝶迷你版簡易現金流量表顯示不平衡是什么情況?我點了自動平衡可以嗎?
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2019-07-14
我不太懂,一筆業務開票和付款分別代表什么,什么情況下要開票,開票意味著什么
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2024-06-22
公司支付寶賬戶收款,出現賬戶已收但企業未收的情況該怎么處理呢?做調節表嗎?
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2019-07-02
一般情況下,這是自己統計的吧,那么這張表要作為原始憑證附在記賬憑證后面嗎?
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2020-04-11
公司給兼職業務員發工資,只有提成,沒有社醫保,這種情況可以進成本和工資表嗎?
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2018-07-21
老師,請問出現這種情況,是哪個地方沒有填對嗎?預繳稅款余額是表中的哪一行呢?
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2018-04-11
建筑企業,本月有11%專票銷項稅16萬,11%進銷稅抵扣17萬,簡易增收3%進銷稅6萬,這種情況下,增值稅申報會出問題嗎?(意思是可不可以11%抵扣剩余1萬進項,再去把簡易征收6萬的進銷稅抵扣呢?)
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2017-03-23
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