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賬上稅額小于增值稅申報表留抵稅額，一般是什么原因啊？
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2024-12-10
1—2月都是無稅的之前的加計抵扣是按15%剛剛稅務局說我們企業 屬于10%的范疇 讓把報表改了 加計抵扣備案表也改成10%了但是我1月和2月份 分別做了 借：應交稅費--增值稅加計抵扣 貸：其他收益
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2022-04-07
老師，我想問加計抵減做賬和報稅的問題？比如我這個月銷項10000,可以抵扣的進項3000,進項稅額加計抵減3000?10=300,我這個月交稅10000減去3000減去300=6700，300填在附表四，主表19行沖減應納稅額，那怎么做賬呢？
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2020-06-14
老師：請問下：增值稅申報表上第五個表：《增值稅運輸發票抵扣清單》這個表是只要是收到物流公司開的增值稅專票就要填這個表嗎？
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2019-06-10
遇到這個情況怎嘛辦，對方用公司的進口配額，米實際上就是他們銷售的，公司沒有這批米，現在對方要開專票，這樣對不對啊，不懂進口配額這事，能幫助一下嗎，對方要開專票給我。我怎么辦，老板也說要30幾萬的進項，實際上又沒有米，現在申報表還有20幾萬預留抵扣的。也是虛的。怎么說服老板不要再開了
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2017-03-15
我前期的放入待抵扣的不動產進項稅到期，是不是應該填到附表五里面的第三列
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2018-04-10
老師早上好，我七月份認證了一張可抵額300元的專票，到七月前可抵扣額8000元，七月份報六月的稅時銷項稅是7000，在申報期把七月認證的300元填入申報表中，出現鎖盤。稅務專員說不清楚，我的理可能是因為七月認證的票不能抵扣六月的稅，但是七月前有8000元的進項未抵扣，應該不會影響，是不是以后在抵扣時最好當月認證后當月申報，不要在申報期認證？
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2016-08-10
請問記載有員工名字的鐵路票和飛機票都可以抵扣進項嗎？當月可以先入待抵扣，360天之內轉進項可以不？待抵扣在申報表上哪里填寫呢？
1/265
2019-12-06
小規模購進的發票，是抵扣了，還是填申報表時，是不是不用管
2/420
2018-07-20
老師，購買汽車的進項稅可以一次性抵扣嗎
填在哪張申報表里
1/1598
2016-06-03
老師！取得合作社苗木發票怎么申報抵扣，申報表怎么填寫
1/1670
2020-07-09
老師，我單位有兩人繳納社保，去年12月份末有一個員工辭職，一月份辦理了社保減員及欠費注銷，但社保部還是要先繳納一月份所有社保后期再抵扣，2月份社保申報上就沒有辭職人員的社保費了，其它在職繳納了養老，醫療，和失業保險，3月份申報表上只有養老和醫療兩險，其他險種顯示沒有核定信息，而且養老保險顯示已繳費，但賬上沒有扣費，醫療保險也是只有20多元錢，是不是抵扣了前面的多繳的，今天登錄人設網上確顯示我單位3月份還欠費，又無法繳納，這幾天也熱線電話也打不進，不知道這種情況該怎么處理，到底欠不欠費呢？謝謝
1/1698
2020-04-15
老師早，問一下，單位買了手機，不進固定資產，直接進費用，可以不，如果不進固定資產，那就不用填固定資產一次性抵扣那張表格，正確的應該怎么操作？麻煩老師，指導下。
1/1490
2019-08-20
我們是江蘇這邊的外貿企業，不知道出口的是退稅勾選，內銷的是抵扣勾選，還是不管內銷還是外銷都是抵扣勾選，在附表二區分。
1/795
2019-09-07
老師你好，最新的政策通行費可以勾選抵扣，但是在填寫申報表時，進項數據里面查不到，那是要自己填列嗎，具體填列在哪里呢。
1/2051
2019-09-10
上月認證了，但是沒有抵扣，現在想修改申報表。我今天去稅務局問了，他們讓我以下面法律條文寫情況說明并提供身份證復印件。請問一下老師，如果我提供身份證復印件，會計人員會不會被記過？
1/851
2018-11-13
在快帳中錄入科目余額表，數值方向都沒有問題，查看錄入的科目余額表時，上面的科目余額表合計欄里跟余額表合計不一樣，相差90多萬，快帳中有這種情況出現嗎？
1/348
2019-04-10
請問老師，小規模季度不含稅銷售額小于30萬元，免稅的金額，是先填寫附表，還是先填寫主表？如果有第一次購買稅盤，可以減稅，這種情況是先填寫主表還是先填寫附表？謝謝！
1/874
2019-12-29
附表4填寫了稅控設備維護280，一直沒有抵扣，現在表格4 是期初余額280 本期應抵減稅額280期末余額280 增值稅減免明細表一直沒填，一直是0。 剛聽了一節老師的課，說減免明細也要填和附表4一樣的，這次報稅補填可以么
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2022-01-05
老師，問下 就是那個加計抵減聲明中全部銷售是申報表上面金額還是利潤表上面的，因為我們公司是有形動產租賃服務的，有車輛處置的，所以申報表和利潤表的銷售額不一樣。那加計抵減這個全部銷售額是哪個數呢？
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2020-03-18
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