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上年第四季度開票稅率3%金額為416947，應(yīng)繳納增值稅額為12144.08。開具稅率1%的紅字發(fā)票金額為-298590，增值稅為-2956.34。最后申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)計(jì)算為3275.08，結(jié)果不對(duì)請(qǐng)問怎么修改
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2022-01-09
您好，就是我原來有個(gè)公司是做供應(yīng)鏈管理的，現(xiàn)在要增加代理記賬業(yè)務(wù)，可以增加什么項(xiàng)目，代理記賬，會(huì)計(jì)咨詢，稅務(wù)代理，稅務(wù)咨詢可以嗎，另外只增項(xiàng)用改公司名字嗎
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2020-07-14
一般納稅人增值稅申報(bào)表中13a-c預(yù)征率為0填報(bào)說明，可以填收到營改增前工程款，本期未開票收入？未來也不開票。主要要去交當(dāng)?shù)仄蠖?，要做到企稅和增值稅收入一致?/span>
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2020-05-09
（實(shí)操—真賬實(shí)操—推薦賬套—服務(wù)業(yè)，管理咨詢—營改增，業(yè)務(wù)52）問題：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額的余額和分錄答案不符，轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬余額和答案也不符，請(qǐng)幫忙核實(shí)。
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2016-12-01
老師，您好，這題怎么算呢，4【單選題】某公司為增值稅一般納稅人，2019年對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建，原價(jià)為100萬元，已提折舊為40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元（符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件），增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬元，發(fā)生安裝費(fèi)3萬元，增值稅稅額為0.27萬元；被替換部分的賬面原值為25萬元，計(jì)提折舊比例與總體相同。不考慮其他因素，該生產(chǎn)線改建后的成本為（?。┤f元。
A.65 B.70 C.75 D.130
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2021-01-21
老師，我想問下，我們公司是按3%稅率簡易征收的一般納稅人。開的是增值稅普通發(fā)票，但是現(xiàn)在營改增后一些單位要求我們開增值稅專用發(fā)票，那我們開專票稅率是多少啊
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2016-05-25
請(qǐng)問去國稅局發(fā)票，需要先在網(wǎng)上進(jìn)行申請(qǐng)，可是有普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票，我們是小規(guī)模納稅人，正在營改增，想問一下應(yīng)該申請(qǐng)開具哪種發(fā)票?
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2016-05-18
老師： 咱們網(wǎng)站的實(shí)操練習(xí)里面的金融行業(yè)，拍賣行的業(yè)務(wù)收到傭金確認(rèn)收入的時(shí)候，開出的增值稅普通發(fā)票，為什么還要提出增稅？老師，拍賣行在營改增的范圍里面嗎
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2017-11-22
申報(bào)時(shí)攔截信息是：YBR2037,當(dāng)增值稅稅種類代碼為應(yīng)稅貨物增值稅時(shí)，增值稅附表一能填寫的行次為：1.3.6.8.9a.10.11.14.16.18。我這個(gè)月開具了一張檢測費(fèi)的發(fā)票，稅率是百分之6.應(yīng)該怎樣改正呢？
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2022-01-08
借銀行
貸主營
應(yīng)交增值稅 這個(gè)收入與增值稅金額做錯(cuò)了，這個(gè)季度才拿到回單，發(fā)現(xiàn)少做了。當(dāng)初申報(bào)金額也沒錯(cuò)，就是分錄做錯(cuò)沒修改，我現(xiàn)在要增加差額，怎么調(diào)整？
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2019-10-10
你好，我們單位2021年做了2019年和2020年的無票收入兩筆無票收入，進(jìn)行補(bǔ)交了增值稅和涉及的所得稅附加稅，分別修改了2019年和2020年的增值稅主表和匯算清繳的企業(yè)所得主表。之前咨詢不用修改財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在稅務(wù)局通知要求修改財(cái)務(wù)報(bào)表。因?yàn)樗枚惐淼睦麧櫩傤~和利潤表的利潤總額不一致?，F(xiàn)在我們應(yīng)該怎么做。
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2022-04-07
老師好，請(qǐng)問國稅現(xiàn)在小規(guī)模納稅人按季度收取增值稅消費(fèi)稅，那請(qǐng)問地稅是否有相關(guān)更改，如果沒有那地稅是按以前去做一個(gè)月申報(bào)一次嗎？國稅更改后做帳是否還是一樣？
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2015-08-03
是小規(guī)模納稅人，用的是用友T6，會(huì)計(jì)做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 應(yīng)交稅費(fèi)/簡易計(jì)稅/物業(yè)管理簡易計(jì)稅，知道只要應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅，不知道錯(cuò)不錯(cuò)，如果要修改，怎么改，是上個(gè)月做的
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2017-04-19
新個(gè)稅里增員工扣除項(xiàng)目的明細(xì)，關(guān)于入學(xué)時(shí)間寫錯(cuò)了，以及報(bào)送過并得到反饋，在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤，未繳納個(gè)稅前如何修改這個(gè)信息？若是在下月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，那該如何修改？
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2019-03-04
用戶名我直接改了，沒有去增加人員，改了以后再登錄就登錄不上了，現(xiàn)在插入金稅盤，用戶名變成新的了，但是新的用戶還沒有設(shè)置密碼或者口令什么的，舊的密碼口令都不行了
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2019-06-27
老師，請(qǐng)問下，公司7月開始增員繳納醫(yī)社保，醫(yī)保按2470基數(shù)繳納，社保按1770基數(shù)繳納。老板說太高了。改按1050基數(shù)繳納。這樣可以嗎？是去醫(yī)保公司和地稅更改基數(shù)嗎？需要帶什么材料去。
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2015-08-18
老師你好，個(gè)體戶是定期定額雙核定的，只要銷售額月不超10萬季度不超過30萬，增值稅申報(bào)表可以不用做任何修改，但是個(gè)人經(jīng)營所得如果季度超過9萬（包含9萬）就要做修改嗎
1/1301
2021-02-24
老師，咨詢一個(gè)問題。圖中增值稅申報(bào)表第9項(xiàng)免稅銷售額系統(tǒng)不能填負(fù)數(shù)，現(xiàn)更改為0.當(dāng)月的業(yè)務(wù)是發(fā)生一筆銷售退回紅字發(fā)票，所以收入為負(fù)數(shù)。那現(xiàn)改為0，賬務(wù)如何處理啊。
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2017-04-26
老師，不動(dòng)產(chǎn)原來專用于簡免集個(gè)，后改變用途，用于可以抵扣項(xiàng)目，不是說增值稅發(fā)票超過360天后就不能抵扣了嗎？那不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票如果超過360天改變用途的，那要怎么處理呢？
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2019-08-27
老師，今年一年的金蝶賬，每個(gè)月都有憑證需要修改分錄，我是逐月反結(jié)賬修改憑證，還是把一年的賬都反結(jié)賬完再修改呢？還是先修改哪個(gè)月，有影響嗎？
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2022-12-29
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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