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上年第四季度開票稅率3%金額為416947,應(yīng)繳納增值稅額為12144.08。開具稅率1%的紅字發(fā)票金額為-298590,增值稅為-2956.34。最后申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)計(jì)算為3275.08,結(jié)果不對(duì)請(qǐng)問怎么修改
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2022-01-09
您好,就是我原來有個(gè)公司是做供應(yīng)鏈管理的,現(xiàn)在要增加代理記賬業(yè)務(wù),可以增加什么項(xiàng)目,代理記賬,會(huì)計(jì)咨詢,稅務(wù)代理,稅務(wù)咨詢可以嗎,另外只增項(xiàng)用改公司名字嗎
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2020-07-14
一般納稅人增值稅申報(bào)表中13a-c預(yù)征率為0填報(bào)說明,可以填收到營改增前工程款,本期未開票收入?未來也不開票。主要要去交當(dāng)?shù)仄蠖?,要做到企稅和增值稅收入一致?/span>
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2020-05-09
(實(shí)操—真賬實(shí)操—推薦賬套—服務(wù)業(yè),管理咨詢—營改增,業(yè)務(wù)52)問題:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額的余額和分錄答案不符,轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬余額和答案也不符,請(qǐng)幫忙核實(shí)。
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2016-12-01
  老師,您好,這題怎么算呢,4【單選題】某公司為增值稅一般納稅人,2019年對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,原價(jià)為100萬元,已提折舊為40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬元,發(fā)生安裝費(fèi)3萬元,增值稅稅額為0.27萬元;被替換部分的賬面原值為25萬元,計(jì)提折舊比例與總體相同。不考慮其他因素,該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。   A.65  B.70  C.75  D.130
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2021-01-21
老師,我想問下,我們公司是按3%稅率簡易征收的一般納稅人。開的是增值稅普通發(fā)票,但是現(xiàn)在營改增后一些單位要求我們開增值稅專用發(fā)票,那我們開專票稅率是多少啊
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2016-05-25
請(qǐng)問去國稅局發(fā)票,需要先在網(wǎng)上進(jìn)行申請(qǐng),可是有普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,正在營改增,想問一下應(yīng)該申請(qǐng)開具哪種發(fā)票?
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2016-05-18
老師: 咱們網(wǎng)站的實(shí)操練習(xí)里面的金融行業(yè),拍賣行的業(yè)務(wù)收到傭金確認(rèn)收入的時(shí)候,開出的增值稅普通發(fā)票,為什么還要提出增稅?老師,拍賣行在營改增的范圍里面嗎
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2017-11-22
申報(bào)時(shí)攔截信息是:YBR2037,當(dāng)增值稅稅種類代碼為應(yīng)稅貨物增值稅時(shí),增值稅附表一能填寫的行次為:1.3.6.8.9a.10.11.14.16.18。我這個(gè)月開具了一張檢測費(fèi)的發(fā)票,稅率是百分之6.應(yīng)該怎樣改正呢?
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2022-01-08
借銀行 貸主營 應(yīng)交增值稅 這個(gè)收入與增值稅金額做錯(cuò)了,這個(gè)季度才拿到回單,發(fā)現(xiàn)少做了。當(dāng)初申報(bào)金額也沒錯(cuò),就是分錄做錯(cuò)沒修改,我現(xiàn)在要增加差額,怎么調(diào)整?
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2019-10-10
你好,我們單位2021年做了2019年和2020年的無票收入兩筆無票收入,進(jìn)行補(bǔ)交了增值稅和涉及的所得稅附加稅,分別修改了2019年和2020年的增值稅主表和匯算清繳的企業(yè)所得主表。之前咨詢不用修改財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局通知要求修改財(cái)務(wù)報(bào)表。因?yàn)樗枚惐淼睦麧櫩傤~和利潤表的利潤總額不一致?,F(xiàn)在我們應(yīng)該怎么做。
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2022-04-07
老師好,請(qǐng)問國稅現(xiàn)在小規(guī)模納稅人按季度收取增值稅消費(fèi)稅,那請(qǐng)問地稅是否有相關(guān)更改,如果沒有那地稅是按以前去做一個(gè)月申報(bào)一次嗎?國稅更改后做帳是否還是一樣?
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2015-08-03
是小規(guī)模納稅人,用的是用友T6,會(huì)計(jì)做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 應(yīng)交稅費(fèi)/簡易計(jì)稅/物業(yè)管理簡易計(jì)稅,知道只要應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅,不知道錯(cuò)不錯(cuò),如果要修改,怎么改,是上個(gè)月做的
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2017-04-19
新個(gè)稅里增員工扣除項(xiàng)目的明細(xì),關(guān)于入學(xué)時(shí)間寫錯(cuò)了,以及報(bào)送過并得到反饋,在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤,未繳納個(gè)稅前如何修改這個(gè)信息?若是在下月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,那該如何修改?
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2019-03-04
用戶名我直接改了,沒有去增加人員,改了以后再登錄就登錄不上了,現(xiàn)在插入金稅盤,用戶名變成新的了,但是新的用戶還沒有設(shè)置密碼或者口令什么的,舊的密碼口令都不行了
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2019-06-27
老師,請(qǐng)問下,公司7月開始增員繳納醫(yī)社保,醫(yī)保按2470基數(shù)繳納,社保按1770基數(shù)繳納。老板說太高了。改按1050基數(shù)繳納。這樣可以嗎?是去醫(yī)保公司和地稅更改基數(shù)嗎?需要帶什么材料去。
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2015-08-18
老師你好,個(gè)體戶是定期定額雙核定的,只要銷售額月不超10萬季度不超過30萬,增值稅申報(bào)表可以不用做任何修改,但是個(gè)人經(jīng)營所得如果季度超過9萬(包含9萬)就要做修改嗎
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2021-02-24
老師,咨詢一個(gè)問題。圖中增值稅申報(bào)表第9項(xiàng)免稅銷售額系統(tǒng)不能填負(fù)數(shù),現(xiàn)更改為0.當(dāng)月的業(yè)務(wù)是發(fā)生一筆銷售退回紅字發(fā)票,所以收入為負(fù)數(shù)。那現(xiàn)改為0,賬務(wù)如何處理啊。
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2017-04-26
老師,不動(dòng)產(chǎn)原來專用于簡免集個(gè),后改變用途,用于可以抵扣項(xiàng)目,不是說增值稅發(fā)票超過360天后就不能抵扣了嗎?那不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票如果超過360天改變用途的,那要怎么處理呢?
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2019-08-27
老師,今年一年的金蝶賬,每個(gè)月都有憑證需要修改分錄,我是逐月反結(jié)賬修改憑證,還是把一年的賬都反結(jié)賬完再修改呢?還是先修改哪個(gè)月,有影響嗎?
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2022-12-29
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