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結轉銷項進項但是不平連個相差2120.01，我要怎么調平了呢借應交稅費-應交增值稅-銷項稅688454.49應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出32939.76貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅75863.08應交稅費-應交增值稅-進項稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點下該怎么調平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應交稅費-應交增值稅～減免稅2120元這個要怎么和上面的轉平呢
1/1210
2017-09-12
小規模納稅人季度未開滿30萬，開的專票，增值稅要交，附加稅減半交是這樣嗎？
1/350
2020-04-03
#提問#增值稅銷項減進項后應交未交的稅費怎么做分錄？月末或年末怎么結轉？
1/552
2020-01-09
應交增值稅貸方有余額，是2021年減免增值稅未做減免科目，現在2023年了，跨年如何進行賬務處理？
1/773
2023-01-15
老師，您好！請問應交稅費中：銷項稅額、進項稅額、已交稅金、轉出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內銷產品應納稅額、銷項稅額、進項稅額轉出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關系？
1/1510
2019-04-22
老師 ，這個分錄是指手上有多少未認證發票嗎？
借：應交稅金-應交增值稅-進項稅額
貸：待攤費用-待認證增值稅進項稅額
2/427
2016-12-13
老師，增值稅已申報扣款，發現專票認證忘記提交了。怎么處理？（申報表已扣除抵扣認證金額，增值稅認證系統未提交數據）
2/1547
2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數，是上月增值稅交的數，可是已經交過了。怎么這月申報表里會有呢？
2/1566
2017-01-03
老師~新企業 應交增值稅是負數的時候，在月末做轉出未交增值稅分錄的時候，是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿啊？
2/1096
2015-02-04
老師您好！小規模納稅人之前一直沒有做賬，現在開始做賬的話本月繳納了上個月的增值稅，附加稅和個人所得稅(經營所得），本月會計分錄如何做？
我是這樣做的您幫忙看一下對嗎？
計提時:
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅)
借:稅金及附加
貸:應交稅費——應交城市維護建設稅/應交教育費附加/應交地方教育費附加
借:所得稅費用
貸:應交稅費——應交個人所得稅
繳納時:借應交稅費——應交增值稅/各類附加稅/個人所得稅
貸/銀行存款
6/1348
2021-12-17
建新賬時有上個季度未交的增值稅，本季度的第一個月交了，怎么做會計分錄
1/374
2021-12-07
小規模納稅人開的專票，通過應交稅費銷項稅核算，還是通過未交增值稅核算？
2/1721
2019-05-16
老師，小規模納稅人22年4-12月暫免增值稅，季末是不是不用將未交的增值稅轉入營業外收入？
1/142
2022-10-19
請問施工企業異地項目預繳了增值稅、企業所得稅，但未開據發票，本月需要做收入，交增值稅嗎？
4/1306
2020-04-19
月初申報交稅時，借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款 這個會計分錄用什么做原始憑證
1/1064
2017-02-13
小規模納稅人能不能用一般納稅人的會計科目，比如應交稅費――未交增值稅等
1/1974
2018-12-10
你好老師，開具增值稅普票的免稅收入應該在次月做會計分錄：借：應交稅金-未交增值稅 貸：營業外收入（2級科目免稅收入嗎）
4/630
2022-04-13
小規模納稅人，科目余額表中應交稅費-應交增值稅-轉出未見增值稅有借方余額，感覺不太對，麻煩老師給解答一下，怎么操作，余額為0？增值稅已繳納
1/1893
2020-07-09
上月銷項稅應交稅費一未交增值稅比這個月實際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理啊！
1/677
2018-11-28
老師，我們小規模也有一家企業，建筑業，去國稅代開了3%的增值稅專用發票，這個稅是當場從基本戶里扣走的，那這個我怎么做賬呀？是不是借：應收賬款，貸：主營營業收入 貸應交稅費-未交增值稅，然后再做：借應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 對嗎老師？
1/840
2016-05-18
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