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將預付款100萬，轉入長期待攤費用，按60個月來攤，分錄點做
1/643
2017-12-21
小規模納稅人季度未開滿30萬，開的專票，增值稅要交，附加稅減半交是這樣嗎？
1/350
2020-04-03
#提問#增值稅銷項減進項后應交未交的稅費怎么做分錄？月末或年末怎么結轉？
1/552
2020-01-09
老師，小規模納稅人22年4-12月暫免增值稅，季末是不是不用將未交的增值稅轉入營業外收入？
1/142
2022-10-19
請問施工企業異地項目預繳了增值稅、企業所得稅，但未開據發票，本月需要做收入，交增值稅嗎？
4/1306
2020-04-19
老師 ，這個分錄是指手上有多少未認證發票嗎？
借：應交稅金-應交增值稅-進項稅額
貸：待攤費用-待認證增值稅進項稅額
2/427
2016-12-13
老師，增值稅已申報扣款，發現專票認證忘記提交了。怎么處理？（申報表已扣除抵扣認證金額，增值稅認證系統未提交數據）
2/1547
2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數，是上月增值稅交的數，可是已經交過了。怎么這月申報表里會有呢？
2/1566
2017-01-03
老師~新企業 應交增值稅是負數的時候，在月末做轉出未交增值稅分錄的時候，是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿啊？
2/1096
2015-02-04
老師，您好！請問應交稅費中：銷項稅額、進項稅額、已交稅金、轉出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內銷產品應納稅額、銷項稅額、進項稅額轉出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關系？
1/1510
2019-04-22
增值稅未報，可以買增值稅發票嗎
1/462
2015-10-12
你好老師，開具增值稅普票的免稅收入應該在次月做會計分錄：借：應交稅金-未交增值稅 貸：營業外收入（2級科目免稅收入嗎）
4/630
2022-04-13
小規模納稅人能不能用一般納稅人的會計科目，比如應交稅費――未交增值稅等
1/1974
2018-12-10
你好，增值稅納稅申報表主表中，有個期初未交稅額（多交為負數）應該填什么啊
1/768
2021-05-14
老師，請問我企業是一般納稅人，2018年6月的買車發票今年3月才到，2018年租房的發票今年3月才到，租房的屬期2018.9月到2019.4月，這些發票我該怎么入賬，怎么填匯算清繳報表？
1/325
2019-05-24
現在在一家建筑公司 是個小規模納稅人 季度申報國稅 他們在1月份開了40萬的票 是4月份申報的時候繳稅嗎 需要繳多少稅 地稅是每月申報 這個月要繳多少地稅
4/812
2017-03-03
一般納稅人生產鉛筆出口愛爾蘭，通過義烏服務公司境內發貨，申報單位是寧波順佳報關公司，出口金額是7726美元問：我先要開具一張電子普票嗎？然后再申請出口退稅嗎
1/690
2020-04-30
小規模納稅人，科目余額表中應交稅費-應交增值稅-轉出未見增值稅有借方余額，感覺不太對，麻煩老師給解答一下，怎么操作，余額為0？增值稅已繳納
1/1893
2020-07-09
小規模季銷售額未超3O萬不用交增值稅，那所得稅如何處理？
1/258
2020-07-23
進項大于銷項留底了，這個如果轉到未交增值稅該怎么轉呢
1/398
2019-01-17
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