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小規模納稅人，銷售貨物時代開的增值稅專票，增值稅已交！但未達到起征點，用不用繳納附加稅？
1/679
2019-04-08
因上月計提未交增值稅7,949.04元，允許加計抵減金額1,147.54元，故當月申報繳納增值稅6,801.50元 分錄怎么做
1/917
2019-10-31
結轉銷項進項但是不平連個相差2120.01，我要怎么調平了呢借應交稅費-應交增值稅-銷項稅688454.49應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出32939.76貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅75863.08應交稅費-應交增值稅-進項稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點下該怎么調平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應交稅費-應交增值稅～減免稅2120元這個要怎么和上面的轉平呢
1/1210
2017-09-12
小規模納稅人季度未開滿30萬，開的專票，增值稅要交，附加稅減半交是這樣嗎？
1/350
2020-04-03
#提問#增值稅銷項減進項后應交未交的稅費怎么做分錄？月末或年末怎么結轉？
1/552
2020-01-09
老師 ，這個分錄是指手上有多少未認證發票嗎？
借：應交稅金-應交增值稅-進項稅額
貸：待攤費用-待認證增值稅進項稅額
2/427
2016-12-13
老師，增值稅已申報扣款，發現專票認證忘記提交了。怎么處理？（申報表已扣除抵扣認證金額，增值稅認證系統未提交數據）
2/1547
2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數，是上月增值稅交的數，可是已經交過了。怎么這月申報表里會有呢？
2/1566
2017-01-03
老師~新企業 應交增值稅是負數的時候，在月末做轉出未交增值稅分錄的時候，是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿啊？
2/1096
2015-02-04
應交增值稅貸方有余額，是2021年減免增值稅未做減免科目，現在2023年了，跨年如何進行賬務處理？
1/773
2023-01-15
你好，增值稅納稅申報表主表中，有個期初未交稅額（多交為負數）應該填什么啊
1/768
2021-05-14
老師，您好！請問應交稅費中：銷項稅額、進項稅額、已交稅金、轉出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內銷產品應納稅額、銷項稅額、進項稅額轉出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關系？
1/1510
2019-04-22
老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計留下來的
賬上的應交稅費與申報表的數據對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的
1/1020
2018-01-31
老師，這個月增值稅結轉，我有280稅控減免，借銷項3168.15貸轉出3168.15，借轉出2944.05貸進項2944.05，借轉出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280，現在未交增值稅224.1有貸方余額，但實際不用交，要怎么處理呢
1/808
2019-05-10
小規模季銷售額未超3O萬不用交增值稅，那所得稅如何處理？
1/258
2020-07-23
進項大于銷項留底了，這個如果轉到未交增值稅該怎么轉呢
1/398
2019-01-17
本年實際繳的增值稅怎么算，轉出未交和轉出多久那有點亂
1/650
2019-02-25
6月份增值稅和稅金及附加當月未交，是不是當月應該計提？
1/599
2019-07-03
我想問一下您 小規模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
1/1094
2022-03-29
應交增值稅的進項和消項年未如何結轉會計分錄如何去做
1/918
2019-01-05
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