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下圖是本年利潤和利潤分配截止到三月末的余額,四月報(bào)季度所得稅是不是不用交企業(yè)所得稅?
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2019-04-04
老師好,如果2022年一月交2021年第四季度企業(yè)所得稅12000元,但是在2021年12月忘了計(jì)提所得稅,在2022年怎么做這筆12000呢?
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2022-10-14
老師,我2020年的所得稅是2021年1月交的,也是在2021年1月計(jì)提 的,現(xiàn)在我報(bào)2021年1季度所得稅,本年實(shí)際已繳納所得稅額這里要不要填1月交的去年的所得稅金額 ,如果不填就與利潤表不相符了。謝謝老師
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2021-04-19
老師,你好。請問一季度企業(yè)所得稅填寫申報(bào)表時(shí),所得稅費(fèi)用怎么沒有欄次可以填寫進(jìn)去,這樣豈不是多交企業(yè)所得稅嗎
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2023-04-14
10月繳納第三季度所得稅后當(dāng)月發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)不需繳企業(yè)所得稅,但企業(yè)所得稅稅款本月未退回,那么怎么做賬,就是繳納企業(yè)所得稅(已經(jīng)繳稅了,繳稅后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)更正申報(bào),資料已經(jīng)寄到稅務(wù)局了,但退回的企業(yè)所得稅目前還未到賬,估計(jì)11月中旬到賬)
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2022-11-01
老師:今天我修改了12月的賬,還要修改已申報(bào)的4季度企業(yè)所得稅報(bào)表嗎
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2022-02-14
老師,請問第3季度利潤是40000無,要繳2000元所得稅,選擇在緩繳,在第4季度利潤是-60000,不用交稅了,那請問第3季度的緩繳稅額怎么沒有顯示出來要交的呢?
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2021-01-17
老師,19年補(bǔ)交了企所稅1萬元,現(xiàn)在利潤分配-未分配利潤借方12000元,19年一季度虧損5000元不用交所得稅,二季度營利即本年利潤20000元,那二季度需交企所多少錢
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2019-09-29
,老師,第一節(jié)度有利潤,是應(yīng)該先做去年的所得稅年度匯算清繳,還是先做第一季度的匯算清繳
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2019-04-20
我是山東省小規(guī)模納稅人,這一季度只開了一張咨詢費(fèi)發(fā)票,小規(guī)模季度報(bào)表怎么填?具體流程是什么?企業(yè)所得稅季度A類申報(bào)、城建稅及教育費(fèi)附加、增值稅申報(bào)、印花稅(季度)怎么填?
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2019-07-12
我公司去年虧損50萬,今天第1季度盈利5萬,我現(xiàn)在申報(bào)所得稅時(shí),請問一下第8欄彌補(bǔ)以前年度虧損為什么是0不能填寫,那我第1季度就需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-04-09
核定征收企業(yè)所得稅的附加稅、印花稅都進(jìn)入合同施工成本嗎?
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2020-03-06
10月成立個(gè)體戶,有個(gè)季報(bào)的個(gè)人所得稅,登陸個(gè)稅網(wǎng)站,申報(bào)個(gè)稅,上面的所屬期限是12月,填寫的工資薪金所得是12月么,季度的個(gè)稅怎么申報(bào)?
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2020-01-12
要計(jì)算企業(yè)所得稅的季報(bào),報(bào)表上有以前年度調(diào)整要怎么算企業(yè)所得稅?
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2020-01-13
老師季報(bào)所得稅時(shí)預(yù)交了所得稅,年度清繳發(fā)現(xiàn)虧損了,怎么申請退稅呢
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2020-05-14
小微企業(yè)季度所得稅申報(bào)時(shí)可以享受小微企業(yè)所得稅申報(bào)優(yōu)惠政策嗎?
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2022-04-01
老師,這個(gè)月繳納了上季度的所得稅,所得稅需要計(jì)提嗎,繳納分錄怎么做
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2022-01-25
老師您好,報(bào)所得稅申報(bào)表(A表),利潤總額減不減上一季度交的所得稅數(shù)?
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2019-10-14
第一季度盈利了,企業(yè)所得稅不想交,到企業(yè)所得稅匯算清繳再交,怎么辦
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2022-03-21
老師,沒有進(jìn)行上年企業(yè)所得稅匯算,申報(bào)本季度企業(yè)所得稅不能補(bǔ)虧嗎
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2023-03-14
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