;)
突然有業務員那種1萬發票萬跨年報銷怎么處理。上一年度的第四季度所得稅表已經申報0元，上一年度匯算清繳還沒有申報，怎么修改第四季申報表
1/599
2022-04-10
彭老師問個分錄。我司第一季度有利潤要交所得稅：10000元。已經申報扣繳了。分錄：借：所得稅：10000 銀行存款：10000 。后面申報了上年度匯算清繳2023年度虧損。現在更改本季度所得稅報表重新提交做了以前年度虧損彌補。稅局又把交的1萬所得稅費退回了。請問這個分錄我是直接沖減所得稅這個科目就行了嗎。借：銀行存款 10000 所得稅：-10000.
1/200
2024-05-04
外賬申報企業所得稅季報“彌補以前年度虧損”這項，如果上年是-34305.71元，那是不是填-34305.71元？
1/479
2017-04-05
老師，申報企業所得稅季報的時候報表出來了彌補以前年度虧損額然后沒有本期應交稅額，得怎么處理
1/476
2019-07-02
企業所得稅季報時，彌補以前年度虧損欄就是填寫上季度利潤總額吧，利潤總額為負數就填寫，填寫了說是不對，怎么回事嗎？是因為上年度的年度財務報表沒有填報嗎？
1/1673
2017-04-17
你好，企業所得稅季報主表第8行彌補以前年度虧損怎么填？是自動生成的嗎
1/1643
2020-04-17
老師，企業所得稅季報彌補以前年度虧損是帶不出來數據的是嗎？
3/3815
2020-04-20
老師好，我想問一下，企業所得稅季報的時候本年累計的利潤總額是180萬，然后第8列減:彌補以前年度虧損 這個也自動跳轉成是180萬。我們去年虧損190萬，這個是不是彌補我們以前的虧損？？如果下個月我們盈利的話，就減去剩下的10萬，我們的虧損就補完了是嗎？
1/566
2020-07-13
小規模企業所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎？申報表要怎么填寫？需要做賬務處理嗎？
1/1760
2020-07-08
填企業所得稅季報的時候第8行彌補以前年度虧損這個位置應該怎么填？填1也不行？
1/2166
2019-04-10
老師， 企業所得稅匯算清繳表的基礎信息表上資產總額填的是4個季度的平均值 那各季度的季初值和季末值就是季度資產負債表上的年初余額和期末余額嗎？
1/609
2020-05-05
老師 所得稅季報有盈利，可以用以前年度虧損彌補嗎
1/451
2020-03-26
請問我報12月所得稅季報，以前都是虧的都是0申報，12月是盈利的，請問我是按盈利的交所得稅嗎，還是可以抵以前年度虧損，如果抵的話怎么抵？
1/434
2020-01-14
老師好，2019年利潤發生了虧損，那2020年第一季度預繳企業所得稅時是先彌補以前利潤，再預繳企業所得稅嗎？若果是先彌補后繳企業所得稅，那2020年第一季度需要做彌補以前年度利潤的會計分錄嗎？
1/324
2020-04-18
19年所得稅費用調整遞延所得稅資產，20年一季度盈利彌補虧損后，借所得稅費用，貸遞延所得稅資產，所得稅費用是否寫負數
1/806
2020-04-12
老師 季度企業所得稅申報表中的季初資產總額和季末資產總額是根據什么來填寫？
4/1149
2020-06-01
老師，我單位小規模納稅人上個季度申報所得稅時，營業成本里含了期間費用怎么調整，謝謝。
5/1277
2019-07-04
老師你好，本季度我企業所得稅算得6400元。申報時減：彌補以前年度虧損后實際所得稅只有2545.48元。這個做賬的時候，所得稅費用應該記6400還是2545元？
2/90
2023-10-12
老師，2018年度利潤表是虧損6萬，2018年企業所得稅匯算清繳的時候調增5000，2019年季度企業所得稅申報的時候彌補年度虧損應該是匯算清繳的數據還是2018年年報的數據？謝謝！
1/749
2020-01-13
小規模納稅人，是查賬征收，三季度收入是149874.76，前兩季度是828052.2，前面已交3597.36、542.9，請問這個我怎么得出本季度要交的所得稅，本年收入累計到9月有977926.96了，請問怎么計算？
3/642
2019-10-10
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
