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我公司是小規模，季度申報，現在到了申報期，請問老師，我還是要結轉收入費用，計提所得稅嗎？季度銷售額沒有超過30萬，再做減免增值稅分錄嗎？
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2020-04-22
新手剛接手一家小規模企業，單位是季度申報納稅，季度固定交增值稅和所得稅3700，上任會計說按照這個數額編寫納稅申報表，不知道咋編寫，
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2017-03-02
上年度第一季度預繳的企業所得稅一年都沒有抵扣完，在本年度第一季度所得稅申報表中顯示沒有了，是不是多預繳的所得稅只能在當年年度抵扣
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2019-04-18
本季度有利潤，上季度是虧損的，本季度要計提所得稅嗎？
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2020-01-24
蘇州的2014年版企業所得稅(月)季度納稅申報表(A類) 中的彌補以前年度虧損怎么不能自動生成了，往年都是虧損，是不是那個報表填寫錯誤了
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2015-04-11
今年年初有以前年度損益調整，在第一季度不能抵減所得稅，是在今年的匯算清繳時抵減所得稅嗎？
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2021-01-07
2015、2016年虧損 2017年盈利但是不夠彌補以前年度虧損，2018年第一季度盈利，在報季度所得稅的時候，如果要繼續彌補虧損，是不是需要報完匯算清繳再申報，還是季度預繳不可以彌補以前年度虧損
1/1116
2018-04-11
老師你好！圖片中的這個資產總額怎么算呢？因為之前申報第二、三季度的時候，資產總額填錯了，所以現在匯算清繳要調整過來。
1/585
2020-05-28
老師，三季度有筆該入賬固定資產的，錯入賬了銷售費用，四季度申報紅沖結不了帳（銷售費用為負數），反結賬回去，把三季度改成增加固定資產金額，四季度按此提折舊，申報，也就是財務軟件全是正確的了，四季度也按財務軟件申報的，現在問題是三季度申報數據是錯誤的，但已經做了匯算清繳，沒有增加固定資產也沒有減少銷售費用，財務年報和匯算清繳都依據財務軟件正確數據申報，這樣會有什么問題，需不需要再在匯算清繳的時候調減銷售費用，調贈固定資產，需要填哪些表
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2020-03-28
老師 請問一下上一季度的企業所得稅第八行：彌補以前年度虧損已經填寫了數據，本季度申報的時候 第八行還需要填寫嗎？
1/444
2018-10-22
請教下大家，去年所得稅季度預繳的收入有誤，今天年度匯算清繳的數據無誤，還需要改去年季度預繳的所得稅申報表嗎？
1/1087
2021-05-25
老師，北京小規模企業一季度盈利了，不能彌補以前年度虧損嗎？實際申報的時候好像直接按一季度的利潤預繳所得稅的
1/790
2019-04-11
查詢上個季度的地稅在哪里查詢
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2018-10-18
請問我4-6，7-9兩個季度的外賬是按季做的賬，現在做10-12開始后面的按月做一本賬，前面4-9的就不重新按月做了，這樣有什么問題不？
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2016-12-15
會計說我們沒核稅種？帶我們每季度都報著稅也都清著盤呢？是不是一些小的稅種沒有核啊
1/298
2019-08-22
季度不超90000元是這樣填寫嗎
1/404
2017-07-13
這個季度收入沒超9萬怎么會有稅呢？難道我填錯了嗎？
3/503
2017-01-11
老師，季度計提所稅，我當虧的。本年是盈的。要如何計提
3/476
2016-10-15
季度報表的本期金額是本月的數，現在7月份報6月份的表
1/417
2017-07-04
這個公司三季度暫估216萬，這個月還沒收到票，怎么處理呢？
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2018-01-15
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