元一 追問

2020-03-28 08:49

固定資產(chǎn)填了折舊費(fèi)用表，匯算清繳的時(shí)候，銷售費(fèi)用還要填寫期間費(fèi)用嗎

元一 追問

2020-03-28 08:52

大廳是不能改三季度的申報(bào)數(shù)據(jù)的，因?yàn)橐牡迷谒募径壬陥?bào)前，所以只能通過匯算清繳調(diào)整

元一 追問

2020-03-28 08:53

小微企業(yè)，期間費(fèi)用表不用填寫，匯算清繳的時(shí)候

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 08:54

你是根據(jù)你財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫，你的這期間費(fèi)用，自然 是要填寫。你這是按你更改后正確的報(bào)表數(shù)據(jù)去填寫。

元一 追問

2020-03-28 08:57

哦，這個(gè)填寫在所得稅那張表，是的，老師，不用專門填寫期間費(fèi)用表，學(xué)堂老師也貼個(gè)一個(gè)專門貼上來，非常感謝

元一 追問

2020-03-28 08:59

現(xiàn)在的問題是，三季度是錯(cuò)誤的，匯算清繳都按正確的財(cái)務(wù)軟件申報(bào)的，那么還需要在匯算清繳時(shí)候增加調(diào)增固定資產(chǎn)，調(diào)減銷售費(fèi)用嗎，需要填這兩張表嗎

元一 追問

2020-03-28 08:59

四季度本來申報(bào)已經(jīng)按正確的固定資產(chǎn)申報(bào)提折舊了

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 09:01

不需要，你這四季度 正常了，就不用了。

元一 追問

2020-03-28 09:03

意思，三季度比如固定資產(chǎn)10,銷售費(fèi)用2申報(bào)的，四季度固定資產(chǎn)12（再按這個(gè)提折舊）,銷售費(fèi)用累計(jì)數(shù)0,那么問題來了，你這些數(shù)據(jù)是怎么變來的，所以需要調(diào)整，盡管四季度申報(bào)是正確的數(shù)據(jù)了，但要符合邏輯

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 09:06

你直接是按12月的報(bào)表申報(bào)，然后對(duì)于一些需要調(diào)整的再填寫調(diào)整附表處理就可以了。
什么怎么變來的，你年報(bào)，是以一年數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)。

元一 追問

2020-03-28 09:12

是的，現(xiàn)在想問的是要不要填寫調(diào)整表

元一 追問

2020-03-28 09:12

匯算清繳的時(shí)候，申報(bào)時(shí)，感覺不用填寫，可一琢磨又覺得要填寫

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 09:16

不需要為這個(gè)錯(cuò)誤 填寫調(diào)整表。
調(diào)整表是你稅法和會(huì)計(jì)口徑 有差異 調(diào)整
你這不屬于。

元一 追問

2020-03-28 09:19

對(duì)呀，還是老師厲害，調(diào)表，實(shí)際就是那些稅法上有比例限制的地方（超限額就得調(diào)表），其他都通過紅沖，或者調(diào)賬實(shí)現(xiàn)

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 09:20

是的，就是這個(gè)意思。

元一 追問

2020-03-28 09:22

那老師，當(dāng)時(shí)不反結(jié)轉(zhuǎn)的話，該怎么處理

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 09:27

不用反結(jié)賬，你這直接在4季度 的賬務(wù)處理調(diào)整就可以了。

元一 追問

2020-03-28 09:29

四季度沒有銷售費(fèi)用，不可以紅沖

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 09:39

你要沖之前錯(cuò)誤的，和你四季度 有沒有銷售費(fèi)用不影響。

元一 追問

2020-03-28 09:50

有影響，四季度沒銷售費(fèi)用，紅沖銷售費(fèi)用，結(jié)不了帳的，才反過來反結(jié)賬修改的，實(shí)在沒辦法

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 09:57

怎么可能結(jié)不了賬，只是說你的銷售費(fèi)用呈負(fù)數(shù)體現(xiàn)在利潤表里面。

你不管是反結(jié)賬，還是四季度 ，都是沖紅處理，沖紅后，你這數(shù)據(jù)就對(duì)上了

元一 追問

2020-03-28 09:58

結(jié)不了，過不去，然后回頭反結(jié)賬的

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 10:03

你反正 要沖銷處理，然后年報(bào)時(shí)按正常的申報(bào)。
結(jié)不了，要么是使用問題，要么是軟件問題。
一般不可能有哪個(gè)軟件設(shè)計(jì)得這么不人性的。