;)
老師您好！請(qǐng)問(wèn)申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅 ：資產(chǎn)總額季初是填134萬(wàn)？季末是填129萬(wàn)嗎？
1/119
2021-04-16
長(zhǎng)江公司2019年度應(yīng)納稅所得額為800萬(wàn)元，所得稅稅率25%。長(zhǎng)江公司2019年度還有來(lái)自境外所得240萬(wàn)元:其中來(lái)源于A國(guó)的稅前所得為100萬(wàn)元，A國(guó)所得稅稅率為20%，來(lái)源于B國(guó)稅前所得為140萬(wàn)元，B國(guó)所得稅稅率為30%。長(zhǎng)江公司2019年度已經(jīng)預(yù)繳企
業(yè)所得稅共計(jì)120萬(wàn)元
要求:計(jì)算該公司2019年度境內(nèi)境外所得應(yīng)繳所得稅稅額、并編制平時(shí)預(yù)繳所得稅及年終匯算清繳的會(huì)計(jì)分錄
1/196
2024-01-05
老師你好我們是一般納稅人，季繳經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅中彌補(bǔ)前年度損益是每個(gè)季度多可扣除繳還是到第四季度才可扣除繳稅的
1/268
2022-03-03
四季度的利潤(rùn)表是盈利的，但往年還有很多未彌補(bǔ)虧損沒(méi)有在四季度報(bào)表上反應(yīng)，請(qǐng)問(wèn)，我在報(bào)第四季度的報(bào)表時(shí)要交所得稅嗎？
1/402
2021-12-27
老師，個(gè)體戶(hù)合同價(jià)款已到賬100萬(wàn)，發(fā)票只開(kāi)45萬(wàn)一個(gè)季度，余下的下個(gè)季度開(kāi)。第一季度交200元經(jīng)營(yíng)所得稅，這種情況該如何做賬？
1/594
2021-12-10
老師解析下這個(gè)題，不太懂，這個(gè)5932702.65本年累計(jì)金額是一季度的還是二季度的數(shù)字，還有所得稅費(fèi)用278511的數(shù)字是一季度預(yù)交的嗎
1/832
2019-06-14
老師你好，企業(yè)第一季度為核定征收已交稅，第二季度為企業(yè)所得稅查賬征收，現(xiàn)在本年利潤(rùn)盈利是不得交稅呢
1/815
2020-07-02
小規(guī)模需要報(bào)的是個(gè)稅、增值稅和附加稅，季度企業(yè)所得稅，年度匯算清繳和工商年報(bào)，還要報(bào)其他的嗎？
14/159
2024-09-18
所得稅季報(bào)也是1月 4月 7月 10月嗎？
1/708
2018-01-27
老師 第一季度所得稅季報(bào)表的固定資產(chǎn)加速折舊表怎么填？如果第一季度沒(méi)有購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)是不是就不用填這個(gè)表是嗎？
1/1725
2016-04-10
17年匯算清繳多交的企業(yè)所得稅沒(méi)有申請(qǐng)退款，是抵扣18年所得稅，是不是只能抵扣季度所得稅？要是季度沒(méi)有抵扣留抵的稅額會(huì)在18年匯算清繳時(shí)自動(dòng)帶出數(shù)字嗎？
1/2109
2018-06-13
你好我想咨詢(xún)，個(gè)體工商戶(hù)需要報(bào)自然人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎？那本身他需要報(bào)個(gè)人所得稅嗎？經(jīng)營(yíng)所得稅，每個(gè)季度報(bào)稅報(bào)的數(shù)是前幾個(gè)季度的累計(jì)嗎？費(fèi)用也是累計(jì)的嗎？
1/770
2019-10-13
老師，我們是建筑企業(yè)，馬上要報(bào)二季度企業(yè)所得稅了，我們發(fā)現(xiàn)在項(xiàng)目地異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅大于我們二季度應(yīng)繳企業(yè)所得稅，這種情況正常嗎？會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)??？
1/316
2022-06-30
A公司2019年度虧損30W，2020年盈利20W，應(yīng)該怎么做所得稅
1/740
2020-12-22
所得稅我這個(gè)季度利潤(rùn)算下來(lái)是1萬(wàn)，可是去年有2萬(wàn)多的負(fù)數(shù)，那這個(gè)月是不是可以不用交所得稅，也不用計(jì)提了
1/538
2017-04-10
老師，我們公司這個(gè)季度有多盈利85000，要繳納6千多的所得稅，但是又沒(méi)有多的費(fèi)用票了，我要怎么做才能暫時(shí)不需要繳納這一筆稅費(fèi)
1/393
2019-10-09
老師，我們單位原來(lái)是收入是核定的，一個(gè)月35000一個(gè)季度交一次所得稅，現(xiàn)在2-3年內(nèi)可能會(huì)坼遷，老板想以單位名義多要點(diǎn)賠償，想多算些收入，多繳點(diǎn)稅，改怎樣辦理呢
1/434
2016-08-10
老師，我想請(qǐng)教下，一個(gè)季度內(nèi)其中有一筆交易不是同一個(gè)月內(nèi)銷(xiāo)售退回了，那么交所得稅時(shí)按退后的金額計(jì)算了還是怎么算呢？
1/496
2016-10-12
以前公司都是虧損，所以所得稅按收入預(yù)繳，但這個(gè)季度盈利10萬(wàn)了，那還可以按收入預(yù)繳么？
1/480
2017-07-17
14年多交了6萬(wàn)的所得稅，在2016年第三季度的時(shí)候抵了6萬(wàn)，本來(lái)是要交16萬(wàn)的，現(xiàn)在只交了9萬(wàn)，那做賬的時(shí)候怎么處理？抵以前所得稅的賬務(wù)怎么體現(xiàn)？
7/592
2017-05-18
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 會(huì)計(jì)學(xué)堂僅提供會(huì)計(jì)學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào) 粵ICP備14062987號(hào) ICP證 粵B2-20160240 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營(yíng)制作許可證
