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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-01-05 17:40

你好,同學
A國限額:100*25%=25,100*20%=20,所以限額為20
B國限額:140*25%=35,140*30%=42萬,所以限額為35
該公司2019年度境內境外所得應繳所得稅稅額=800*25%+100*25%-20+140*25%-35=205
借所得稅費用120
貸銀行存款120


借所得稅費用205-120=85
貸銀行存款85

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相關問題討論
借;所得稅費用 貸;應交稅費
2017-04-21 10:57:35
你好,你這是要求做什么呀
2024-06-12 13:12:04
你好 比如你是80萬的時候所得稅=80萬*25%*20% 100萬-300萬期間的是 金額*50%*20%
2019-09-19 16:47:51
你好,應納稅所得額首先等于會計利潤%2B調整增加-減少,這個時候才出來應納稅所得額,然后應納稅所得額*稅率才是當期所得稅,然后當期加遞延才等于所得稅費用,他們是三個步驟關系。
2021-11-26 13:30:14
你好,是的,是這樣的?
2021-01-14 16:33:33
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