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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-01-05 17:40

你好,同學(xué)
A國限額:100*25%=25,100*20%=20,所以限額為20
B國限額:140*25%=35,140*30%=42萬,所以限額為35
該公司2019年度境內(nèi)境外所得應(yīng)繳所得稅稅額=800*25%+100*25%-20+140*25%-35=205
借所得稅費用120
貸銀行存款120


借所得稅費用205-120=85
貸銀行存款85

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