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我是剛接手公司賬務，查賬時發現公司去年7-9這個季度賬上有個應交印花稅，但是申報表上根本就沒有15塊的印花稅，然后到10-12月季度納稅申報表上有印花稅34塊錢已經交了，但是賬上沒寫有印花稅，而且10-12月份的企業所得稅和印花稅1月份已經交了，但是一直在賬上的貸方，這應該怎么處理
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2020-07-03
請問老師，小規模納稅人上年度有虧損，二季度申報給彌補了，二季度計提所得稅時，是按彌補后的所得稅計提，還是按彌補前的數計提？
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2021-07-12
老師計提企業所得稅跟上一個季度沒關系是吧，只計提本季度的就行是吧
2/339
2020-01-13
第一季度企業所得稅交了，但是這個季度有張發票作廢了，這種怎么處理啊
1/1059
2020-05-20
前三個季度盈利，第四季度虧損，企業所得稅如何計提，匯算清繳時如何處理
4/4351
2019-03-05
第二季度的申報企業所得稅的時候利潤總額填報錯了第三季度該怎么辦？
1/945
2015-10-19
老師，季度預繳企業所得稅費用怎么計算出來的，是用季度利潤總額*稅率嗎？
1/784
2021-06-18
那我是季度報稅的，是不是要在季度報稅后，交完經營所得個稅才能提出來
1/329
2024-02-03
企業所得稅第一季度6.8萬，，屬于小微。這個企業所得稅怎么算呀
1/558
2019-04-02
第四季度應納稅所得額證書的，全年虧損，需要交企業所得稅嗎
3/720
2018-01-12
老師，所得稅季度預繳，年底匯算需要退所得稅，賬目怎么做憑證？
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2025-02-19
這個季度利潤是10萬，而到這個季度末企業累計利潤是負的2萬，那這個季度需要繳納企業所得稅嗎？
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2017-01-11
老師，第一季度至第三季度利潤是負數，第四季度是正數79285.19，現在全年累計也是正數11499.24，那所得稅怎么算呢？
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2020-01-13
企業一二季度享受小微政策繳納所得稅 第三季度正常繳稅 是不是第三季度已經把少交的15%補繳了
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2019-12-23
老師好，請問一下我們是一般納稅人，10月初需填寫第三季度企業所得稅季報，請問表內“營業收入本年累計金額”等于增值稅主表的1欄次（計稅銷售額）+7欄次（免抵出口銷售額）嗎？是否還要加上8欄次（免稅銷售額）？因我們是生產型出口的，也有免稅金額
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2021-10-06
應納稅所得額100萬以下稅率為5%，請問季度申報的企業所得稅如果應納稅所得額100萬以下直接用100萬*5%嗎？
季度申報企業所得稅的計算？利潤總額-彌補以前年度虧損=實際利潤額*5%=應納稅所得額 算法對嗎
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2019-06-18
廣西稅務登錄進去報年度所得稅保存申報表有些表單不顯示出來無法填報，申報的時候又提示我沒有保存那些表不能申報這個怎么弄
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2021-04-17
你好！企業所得稅匯總納稅務備案表中，有效期起這項怎么填？現在是第三季度備案，我是總機構，分支機構前兩季度并沒有匯總繳納，所得稅都是按年度算的，有效期起應該填7月還是1月？
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2019-09-06
#提問#請問老師，如果企業所得稅申報時，年度中有兩個季度盈利，另外兩個季度虧損，且年虧損大于盈利，那么匯算清繳時前期繳納的盈利季度所得稅交了就交了嗎，不能退嗎？
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2020-07-11
按季度交的企業所得稅b類申報表中的收入總額是根據利潤表中的本年累計數填表中的收入總額嗎
1/1010
2016-10-11
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