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老師，我們公司有幾十個分公司，然后分公司的增值稅和附加費是自己申報的，企業所得稅是總部這邊申報的，總部這邊申報增值稅的時候按照總部自己的收入申報增值稅，但是申報填的財務報表是含分公司的，這樣可以吧？就是報增值稅的收入和報表中的收入是不一樣的
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2019-08-10
為了交個稅退還手續費的增值稅，去增加了個稅目，然后申報表多出來個表三，不會填了
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2020-07-03
老師我們是一般納稅人，本月進項稅多所以有留底。我在報國稅的增值稅申報表時要注意什么？除了增值稅申報表的留底稅額中有留底數，還有那個表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產且不開發票，對應的增值稅申報在金稅三期填哪個表格里？是未開票收入嗎？如果填那里，增值稅申報表中的銷售額就和利潤表的營業收入對不上。
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2020-10-13
建筑業企業，營改增，外經證外地開票時預交稅款，分為兩種，一種是簡易征收預交3%（開3%的增值稅普票），一種是一般征收預交2%（開11%的增值稅專用發票），會計每月報稅時都把已預交的增值稅填到增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）里，簡易征收預交的稅額直接本期實際抵減稅額轉出，轉入增值稅主表28行①分次預繳稅額里，而一般征收預交的沒有結轉進去，直接留在期末余額，這個一般征收預交的期末稅額怎么處理呢？
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2017-04-10
小規模季報，二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結轉1千到營業外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作？或者附表如何填寫？謝謝！
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發生完呢
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2017-07-04
老師您好：上年末，公司辦公場所租賃費，開票認證后掛賬，后因票據錯誤予以退回，稅務系統已紅沖，賬面尚未沖回，稅務系統比賬面少；今年初，賬面沖銷發票，稅務系統比賬面多同樣的數額，現在，總部查增值稅申報表與賬面進銷項差異，麻煩老師這個怎么調整？本年的不符，但年累計總數是相符的
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2021-09-23
老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿類，去年6月開錯3%的稅率給客戶，應是開13%，當時7月申報稅時客戶才發現開錯，所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發票換算成13%的，填在未開具發票那欄，使得增值稅申報表和月度統計表有一些出入，那我是按照申報表的數據對賬，還是以月度統計表來對賬？
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2021-03-22
老師你好，小規模企業發票稅率現在是減按1%的稅率，季報表，增值稅申報表怎么填呢，開市場推廣，調研服務類發票
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2020-10-13
老師，增值稅申報表進項稅額抵扣了銷項稅額，但是賬里沒有做處理，期末進項稅額和賬里的進項稅不一致，這樣填報可以嗎？
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2022-05-05
老師您好，稅控盤維護費減免增值稅額，在納稅申報表中怎么填寫
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2019-06-04
第一季度，小規模企業 在稅務代開6000元的專票，為本季度的銷售收入。在填寫增值稅申報表時本期應補退稅額那欄。有余額-349.5.是不是哪里寫錯了？
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2019-04-09
一般納稅人出口商貿企業，沒有進項票，不去辦理退稅可以嗎 稅務局會因為你不退稅找你嗎？有人說不退就轉內銷 我沒有進項專票，稅務局應該不會找吧 只做免稅處理就行吧，增值稅申報表上，我是填在免稅銷售額那，還是填到出口退免稅那呢？
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2022-04-02
請問增值稅申報表的減免稅額怎么填寫，您看我填寫的對嗎
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2021-04-08
我們是小規模企業代開的增值稅專屬發票和稅控開具的普通發票都填了還有其他收入應該填到增值稅申報表的什么位置呢？請指教謝謝！
1/354
2020-01-10
為了幫稅務完成任務，本期預繳增值稅該如何填寫納稅申報表？
1/1346
2019-09-06
個稅退稅返回，增值稅申報附表填了，主表怎么填，填哪里，
6%的服務費專票，附表1自動生成了，主表怎么填，都不填嗎？填哪里，主表第一欄只有銷售貨物，銷售勞務，納稅調整
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2020-12-04
老師，假設修路的建筑企業，本月結算單金額800萬，開票800萬，按完工百分比法確認的收入1200萬，因為增值稅申報表上的收入自動帶過來是800萬，另外的400萬是不是填在未開票收入一欄，但是聽說有的稅局未開票收入不能填數，所以我都是見票確認收入，將收入與成本之間的差填在工程施工-合同毛利，沒有用到工程結算這個科目，整個過程下來，這樣做有沒有什么問題？
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2021-03-15
老師好，9月份的增值稅申報發現少交了1.8元，檢查后發現是進項稅系統自己計算多了1.64元，進項稅有認證發票和旅客運輸服務進項，數字沒填錯，系統合計出錯了，增值稅申報表四（加計抵減）我是按合計數填寫，兩處合計等于我多抵扣了1.8元，增值稅就少交了1.8元，這種情況該怎么處理呢？我要到稅務局更正申報嗎？
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2020-11-15
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