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收到預付款:借銀行存款 貸合同資產 后期確認收入:借合同資產 貸主營業務收入 應交稅費。直到把合同資產沖完,就后期確認借 應收帳款 貸主營業務收入 應交稅金
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2020-06-12
公司增加股東,工商局需要完稅憑證,,,,國稅說需要交稅了 以后才能拿完稅憑證,但是小規模納稅人收入一直沒超過三萬沒交增值稅, 怎么辦? 可以預繳增值稅嗎?
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2017-03-23
十二月有一筆支付平臺管理費用,做的分錄是借管理費用,貸銀行存款,但賬都做完和申報完了,現在收到的對應發票居然是專票,一般納稅人,這個怎么處理呢?
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2019-01-24
上月完稅,是建筑行業針對于老項目是預增收3%的增值稅,先完稅后開票,這樣就會存在時間點,就是上個月已經把稅交了,但是這個月我們才把發票開出來
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2016-09-07
初級實務,提供勞務收入這節,提供勞務交易結果能夠可靠估計要滿足4個條件,其中一個是交易的完工進度能夠可靠地確定,交易結果和完工進度不是一回事嗎
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2019-01-09
公司領導的工資沒有發完,在應付職工薪酬那里一直掛著,后面這個可以轉為實收資本嗎?今年的都沒有支付完出去那么明年匯算清繳的時候可以稅前扣除嗎
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2019-01-07
老師,我們做個一個技術服務,當月發票已開具,確認了收入,當月一定要結轉成本嗎?因為這個項目還在進行中,還沒完工。如果結轉成本是按完工進度結轉嗎
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2019-06-24
你好,老師,我們單位都是先做項目,先產生費用,項目做完了才簽合同,開發票,而且項目完成的時間比較長,這種每個月還用確認收入嗎?還是只確認所發生的費用?
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2020-03-02
房地產老項目,已經完入住可以確認收入,收到房款時,借:銀行存款 105貸:預收賬款105,期末確認收入時,借:預收賬款105,貸:主營業務收入100 應交稅費-簡易計稅5,是這樣做嗎
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2018-04-19
對于兒童興趣班培訓機構來說,收入怎樣確認呢,比如說收到一個孩子學費1000,一共16節課,是先計入預收,等所有課上完之后再確認收入,還是可以收到這筆錢就確認收入
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2018-08-29
12月31日,按約當產量法計算本月LED光源完工產品生產成本,假設完工入庫1950塊(其中包含上月未完工的50塊在產品),還有100塊尚未完工(在產品)。測定在產品的完工率為50%,單位成本是如何計算的
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2017-05-14
老師,假如我公司收到預收款10萬元, 借:銀行存款 100000 貸:應收賬款 100000 如果一個月后根據完工百分比法需確認收入60萬的話,怎樣做賬?期間沒有再收任何款項
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2020-05-05
老師,我們公司每個月的工程款是開完發票之后,甲方才撥的款,那我是計入應收賬款還是預收賬款,是收到錢確認收入還是什么時候確認收入,具體分錄怎么寫
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2021-09-05
老師,我還沒開始收購食葵,什么都沒有呢,剛才你已答復,“不能提前開收購發票,得收購完了才能開收購發票”, 老師請問,我先開收購發票,過幾天再作廢,行不行?謝謝
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2019-08-22
建筑按完工百分比確認收入,可是客戶沒給錢我們也不開發票,那么還要確認收入嗎?還是等開票再確認收入?實務中如何做比較好?
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2017-08-01
某液晶電視生產企業為增值稅一般納稅人。2019年2月發生以下業務: 2019年2月外購情況如下: (1)外購液晶面板一批,取得增值稅專用發票上注明價款800萬元,另支付運輸費用20萬元,取得合規運輸發票。貨物已驗收入庫,專用發票已經過稅務機關認證。 (2)外購電子芯片一批,取得增值稅專用發票上注明稅款34萬元。貨物未到達,專用發票已經過稅務機關認證。 (3)進口大型檢測設備一臺,關稅完稅價格為98萬元,關稅為8.38萬元,取得海關完稅憑證。 2019年2月銷售情況如下: (1)向本市某家電銷售公司銷售29寸液晶彩電5 000臺,出廠單價每臺含稅0.3萬元,家電銷售公司一次付清貨款。 (2)向本市一新落成的賓館銷售29寸液晶彩電800臺,開具普通發票上注明銷售額240萬元,由本企業車隊運送該批彩電取得運輸費收入1萬元。 (3)向本市某紅十字醫院捐贈29寸液晶彩電30臺。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,回答下列小題。 1.計算該企業當月可以抵扣的增值稅進項稅額。 2.計算該企業當月增值稅銷項稅額。 3.計算該企業當月應繳納的增值稅。
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2020-06-11
開票系統寫自動更新已完成,是否意味著就是更新完成了
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2018-01-09
剛去稅務局核完專票,領完專票,回來稅控盤里面沒有專票
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2021-11-11
當期生產成本包括完工產品和未完工產品應如何處理呢
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2022-02-15
之前預付160萬,這次付完尾款,發票一起開完了 分錄怎么做
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2024-05-30
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