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豆芽菜
于2019-01-24 11:24 發布 ??669次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-01-24 11:26
您好 做分錄調整 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:管理費用
豆芽菜 追問
2019-01-24 11:30
一月份調整十二月的需要改成以前年度調整損益嗎?
bamboo老師 解答
2019-01-24 11:32
如果金額不大的話 可以直接計入當期損益
2019-01-24 11:37
這張憑證就做在一月的賬上嗎?專票就直接附在一月憑證里,這樣做法對嗎?
2019-01-24 11:39
您當時入管理費用的時候有沒有暫估?
2019-01-24 11:46
是根據銀行對賬單做的
2019-01-24 11:47
那當時是沒有發票就直接計入管理費用了 現在做一份相同的紅字分錄 然后根據發票做一份正確的藍字發票
2019-01-24 11:51
謝謝老師,還有個問題,股東投入是不是需要驗資我們這邊才做成實收資本,我這邊根據銀行對賬單寫的是其他應收款,但摘要卻寫的是股東投入,這樣需不需要繳納印花稅呢?
2019-01-24 11:53
現在實收資本認繳制 不需要驗資 如果您帳上計入了實收資本就應該繳納印花稅
2019-01-24 11:54
謝謝老師了
2019-01-24 11:55
實收資本印花稅現在是萬分之五減半征收 不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!
2019-01-24 11:56
老師,我有問題怎么找您呢?
2019-01-24 11:57
您可以**小程序 會計問 找老師 定向提問
謝謝老師,我太喜歡您了
2019-01-24 12:00
不用謝 能幫到您就好
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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