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比如11月需要繳納的增值稅是2000，但是上期留抵稅額是5000，我能不能在申報11月增值稅的時候，選擇抵扣1500，從而繳納500的增值稅呢？（因為想交點稅，前提抵扣的固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅比較多，留抵稅額比較大）
1/657
2017-12-15
老師，現(xiàn)在留抵稅額，退稅到公戶，那我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時，對方科目寫什么合適呢？謝謝
1/290
2022-05-24
什么是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，什么是留抵稅額
1/4421
2022-01-05
老師我們上個月有留抵稅額沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出我這個月計提時應(yīng)該怎么寫分錄呢？
2/199
2024-03-04
老師，應(yīng)納稅所得額不超過300萬，人數(shù)不超過300人，但是資產(chǎn)總額超過5000萬的，屬于什么企業(yè)？" 針對留抵退稅政策，我們屬于小型企業(yè)？退增量還是存量留抵稅額？
1/1002
2022-03-28
我遇到一個問題，稅務(wù)局通知我 用期末留抵稅額抵減增值稅欠稅，我們應(yīng)該如何賬務(wù)處理？
1/1580
2019-06-04
老師，當(dāng)期認(rèn)證了進(jìn)項但是不想抵扣，是不是在主表中填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這一欄，形成留抵稅額
4/1282
2021-01-08
老師，我們本期進(jìn)銷相抵后實際應(yīng)交稅77823.25元，期初有留抵稅額7157.14元，造成科目余額表應(yīng)交稅費為70666.11元，怎么調(diào)整啊!有表，請老師指教。
1/953
2020-05-22
一般納稅人。12月25日基本戶支付一筆銷售費用4000元，12月31日收到對方郵寄來的增值稅專用發(fā)票.沒有來得及去認(rèn)證進(jìn)項.現(xiàn)在跨月又跨年了。那12月份發(fā)生的這筆銷售費用，由于12月底沒有去認(rèn)證進(jìn)項。那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，這筆進(jìn)項稅額能留底嗎？
1/616
2017-01-03
老師，請問公司每月只發(fā)生活費4000元，累計發(fā)11個月，然后其余部分留到年底最后一個月一次性發(fā)，年底最后那個月可以拿到三萬左右的工資，這個個稅怎么申報，怎么扣除啊？是不是最后一個月要交個稅啊？如果分?jǐn)偟狡綍r的話就不用交的？
1/1312
2020-03-05
那可以直接做到稅金里，當(dāng)期申報的時候先填寫了，主表能生成期末留抵嗎？
1/376
2018-10-09
老師，我們有留抵稅220669.04，最近不是讓退稅呢嗎？我們這個月要開票呢，所以這個季度報增值稅時需要填無票收入，但是我這個分錄怎么寫？不會了
1/22
2022-04-13
我這個月認(rèn)證多了發(fā)票，還是有留抵的進(jìn)項，那怎么操作讓我這個月能交點稅呢？
3/744
2016-03-24
老師,你好!如果一個企業(yè)是在籌備期還沒經(jīng)營,那比如采購東西的進(jìn)項這些,都是在籌備期時都掛在留抵嗎?還沒實務(wù)過,這一塊還不是很懂,謝謝!
2/448
2016-06-24
老師你好，我這個月遇到一個賬務(wù)上的問題，請教一下老師。就是一般納稅人元月份有一張發(fā)票13%稅率開成了5%.在2月份申報時發(fā)現(xiàn)，已沖紅重新開了正確的。但是申報元月份的稅，這個5%的稅額是不能抵留抵稅，那又交了稅。這個賬務(wù)處理是怎樣做？
1/534
2021-02-28
11月留抵，12月入賬的專票怎么做賬
1/494
2020-07-02
我目前沒有銷項，但是有一些進(jìn)項的票，那我這些票能認(rèn)證嗎？認(rèn)證后是不是就會每個月順延下去，作為上期留抵進(jìn)項？
1/599
2018-03-21
老師，留抵退稅需要準(zhǔn)備哪些資料
1/954
2022-04-11
簡易計稅的一般納稅人留抵稅可不可以退
1/1049
2022-05-19
你好，老師，由于增值稅16%降到13%導(dǎo)致增值稅留抵，但庫存已沒有，怎么處理賬
2/828
2021-06-24
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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