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比如11月需要繳納的增值稅是2000,但是上期留抵稅額是5000,我能不能在申報11月增值稅的時候,選擇抵扣1500,從而繳納500的增值稅呢?(因為想交點稅,前提抵扣的固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅比較多,留抵稅額比較大)
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2017-12-15
老師,現(xiàn)在留抵稅額,退稅到公戶,那我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時,對方科目寫什么合適呢?謝謝
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2022-05-24
什么是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,什么是留抵稅額
1/4421
2022-01-05
老師我們上個月有留抵稅額沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出我這個月計提時應(yīng)該怎么寫分錄呢?
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2024-03-04
老師,應(yīng)納稅所得額不超過300萬,人數(shù)不超過300人,但是資產(chǎn)總額超過5000萬的,屬于什么企業(yè)?" 針對留抵退稅政策,我們屬于小型企業(yè)?退增量還是存量留抵稅額?
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2022-03-28
我遇到一個問題,稅務(wù)局通知我 用期末留抵稅額抵減增值稅欠稅,我們應(yīng)該如何賬務(wù)處理?
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2019-06-04
老師,當(dāng)期認(rèn)證了進(jìn)項但是不想抵扣,是不是在主表中填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這一欄,形成留抵稅額
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2021-01-08
老師,我們本期進(jìn)銷相抵后實際應(yīng)交稅77823.25元,期初有留抵稅額7157.14元,造成科目余額表應(yīng)交稅費為70666.11元,怎么調(diào)整啊!有表,請老師指教。
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2020-05-22
一般納稅人。12月25日基本戶支付一筆銷售費用4000元,12月31日收到對方郵寄來的增值稅專用發(fā)票.沒有來得及去認(rèn)證進(jìn)項.現(xiàn)在跨月又跨年了。那12月份發(fā)生的這筆銷售費用,由于12月底沒有去認(rèn)證進(jìn)項。那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,這筆進(jìn)項稅額能留底嗎?
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2017-01-03
老師,請問公司每月只發(fā)生活費4000元,累計發(fā)11個月,然后其余部分留到年底最后一個月一次性發(fā),年底最后那個月可以拿到三萬左右的工資,這個個稅怎么申報,怎么扣除啊?是不是最后一個月要交個稅啊?如果分?jǐn)偟狡綍r的話就不用交的?
1/1312
2020-03-05
那可以直接做到稅金里,當(dāng)期申報的時候先填寫了,主表能生成期末留抵嗎?
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2018-10-09
老師,我們有留抵稅220669.04,最近不是讓退稅呢嗎?我們這個月要開票呢,所以這個季度報增值稅時需要填無票收入,但是我這個分錄怎么寫?不會了
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2022-04-13
我這個月認(rèn)證多了發(fā)票,還是有留抵的進(jìn)項,那怎么操作讓我這個月能交點稅呢?
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2016-03-24
老師,你好!如果一個企業(yè)是在籌備期還沒經(jīng)營,那比如采購東西的進(jìn)項這些,都是在籌備期時都掛在留抵嗎?還沒實務(wù)過,這一塊還不是很懂,謝謝!
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2016-06-24
老師你好,我這個月遇到一個賬務(wù)上的問題,請教一下老師。就是一般納稅人元月份有一張發(fā)票13%稅率開成了5%.在2月份申報時發(fā)現(xiàn),已沖紅重新開了正確的。但是申報元月份的稅,這個5%的稅額是不能抵留抵稅,那又交了稅。這個賬務(wù)處理是怎樣做?
1/534
2021-02-28
11月留抵,12月入賬的專票怎么做賬
1/494
2020-07-02
我目前沒有銷項,但是有一些進(jìn)項的票,那我這些票能認(rèn)證嗎?認(rèn)證后是不是就會每個月順延下去,作為上期留抵進(jìn)項?
1/599
2018-03-21
老師,留抵退稅需要準(zhǔn)備哪些資料
1/954
2022-04-11
簡易計稅的一般納稅人留抵稅可不可以退
1/1049
2022-05-19
你好,老師,由于增值稅16%降到13%導(dǎo)致增值稅留抵,但庫存已沒有,怎么處理賬
2/828
2021-06-24
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