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你好，我們單位2021年做了2019年和2020年的無票收入兩筆無票收入，進行補交了增值稅和涉及的所得稅附加稅，分別修改了2019年和2020年的增值稅主表和匯算清繳的企業所得主表。之前咨詢不用修改財務報表，現在稅務局通知要求修改財務報表。因為所得稅表的利潤總額和利潤表的利潤總額不一致。現在我們應該怎么做。
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2022-04-07
老師，您好，這題怎么算呢，4【單選題】某公司為增值稅一般納稅人，2019年對一條生產線進行改建，原價為100萬元，已提折舊為40萬元。改建過程中購買新部件發生支出27萬元（符合固定資產確認條件），增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為3.51萬元，發生安裝費3萬元，增值稅稅額為0.27萬元；被替換部分的賬面原值為25萬元，計提折舊比例與總體相同。不考慮其他因素，該生產線改建后的成本為（ ）萬元。
A.65 B.70 C.75 D.130
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2021-01-21
老師，今年一年的金蝶賬，每個月都有憑證需要修改分錄，我是逐月反結賬修改憑證，還是把一年的賬都反結賬完再修改呢？還是先修改哪個月，有影響嗎？
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2022-12-29
老師，我想問下，我們公司是按3%稅率簡易征收的一般納稅人。開的是增值稅普通發票，但是現在營改增后一些單位要求我們開增值稅專用發票，那我們開專票稅率是多少啊
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2016-05-25
請問去國稅局發票，需要先在網上進行申請，可是有普通發票、增值稅普通發票和增值稅專用發票，我們是小規模納稅人，正在營改增，想問一下應該申請開具哪種發票?
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2016-05-18
老師： 咱們網站的實操練習里面的金融行業，拍賣行的業務收到傭金確認收入的時候，開出的增值稅普通發票，為什么還要提出增稅？老師，拍賣行在營改增的范圍里面嗎
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2017-11-22
申報時攔截信息是：YBR2037,當增值稅稅種類代碼為應稅貨物增值稅時，增值稅附表一能填寫的行次為：1.3.6.8.9a.10.11.14.16.18。我這個月開具了一張檢測費的發票，稅率是百分之6.應該怎樣改正呢？
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2022-01-08
借銀行
貸主營
應交增值稅 這個收入與增值稅金額做錯了，這個季度才拿到回單，發現少做了。當初申報金額也沒錯，就是分錄做錯沒修改，我現在要增加差額，怎么調整？
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2019-10-10
老師好，請問國稅現在小規模納稅人按季度收取增值稅消費稅，那請問地稅是否有相關更改，如果沒有那地稅是按以前去做一個月申報一次嗎？國稅更改后做帳是否還是一樣？
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2015-08-03
是小規模納稅人，用的是用友T6，會計做的會計分錄是這樣的 應交稅費/簡易計稅/物業管理簡易計稅，知道只要應交稅費/應交增值稅，不知道錯不錯，如果要修改，怎么改，是上個月做的
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2017-04-19
新個稅里增員工扣除項目的明細，關于入學時間寫錯了，以及報送過并得到反饋，在當月發現這個錯誤，未繳納個稅前如何修改這個信息？若是在下月才發現這個問題，那該如何修改？
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2019-03-04
用戶名我直接改了，沒有去增加人員，改了以后再登錄就登錄不上了，現在插入金稅盤，用戶名變成新的了，但是新的用戶還沒有設置密碼或者口令什么的，舊的密碼口令都不行了
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2019-06-27
老師，請問下，公司7月開始增員繳納醫社保，醫保按2470基數繳納，社保按1770基數繳納。老板說太高了。改按1050基數繳納。這樣可以嗎？是去醫保公司和地稅更改基數嗎？需要帶什么材料去。
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2015-08-18
老師你好，個體戶是定期定額雙核定的，只要銷售額月不超10萬季度不超過30萬，增值稅申報表可以不用做任何修改，但是個人經營所得如果季度超過9萬（包含9萬）就要做修改嗎
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2021-02-24
老師，咨詢一個問題。圖中增值稅申報表第9項免稅銷售額系統不能填負數，現更改為0.當月的業務是發生一筆銷售退回紅字發票，所以收入為負數。那現改為0，賬務如何處理啊。
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2017-04-26
老師，不動產原來專用于簡免集個，后改變用途，用于可以抵扣項目，不是說增值稅發票超過360天后就不能抵扣了嗎？那不動產的發票如果超過360天改變用途的，那要怎么處理呢？
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2019-08-27
公司之前是賣干活的，因為從異地漁民進農產品，開不了收購發票，申請了增值稅免稅，現在調整公司策略改賣漁產品零食，從別的公司進蝦跟雞肉，是不是要重新更改稅種為13個點的。
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2020-05-26
老師，我公司是開發軟件的，提供開票項目上是信息技術服務，從稅管員那里拿到所得稅加計扣除申請表和調整行業信息確認函，我公司的營改增明細行業是啥，最后五個我改怎么填？
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2019-04-23
小規模公司21年匯算要退稅，如果不想退稅，做成無發票收入，是否需要更改21年4季度增值稅和財報還有企報，還有年報，如果更改是不是先作廢申報重新報，如何作廢或者更正
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2022-03-26
有家廠家開增值稅專用發票，他們的名稱有改新的，納稅人識別號沒有改，發票已經認證了，對方說，發一份通知函給我們，說不重新開發票，這樣稅務局認可嗎，查到的話，會找我們麻煩嗎
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2021-03-08
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