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甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應稅消費品(非金銀首飾),發(fā)出材料成本280000元,支付往返運雜費2000元,乙公司收取的加工費為20 000元(不含稅),并向甲公司開具了增值稅專用發(fā)票,乙公司代收代繳消費稅75000元。甲公司收回該批商品后用于連續(xù)加工生產應稅消費品。則甲公司收回該批委托加工物資的成本為()元。 A) 30 0000 B)377000 C) 37 5000 D) 30 2000
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2020-06-03
(2)當月在境內銷售自產小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬元;同時取得運輸裝卸費收入351萬元(單獨核算) 已知:關稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,進口環(huán)節(jié)增值稅稅率13%,運輸服務增值稅稅率為9 問:境內銷售環(huán)節(jié)應繳納消費稅是多少? 參考答案:消費稅15000*1000+351/(1-13%)*9% 問題:1.那個351為單獨核算是什么意思?2.為什么要價稅分離一個13%,裝卸費稅率不是6%嘛真的很不理解
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2022-04-05
甲公司(增值稅一般納稅人)2019年1月23日發(fā)出一批原材料委托乙公司(增值稅一般納稅人)進行加工,原材料計劃成本為2250萬元,材料成本差異率為5%,支付乙公司加工費取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為120萬元,增值稅稅額為19.2萬元,乙公司代收代繳消費稅1020萬元,甲公司支付往返運費取得增值稅專用發(fā)票注明的運費10萬元,增值稅稅額1萬元,甲公司收回該批產品用于直接出售。要求:寫出相關會計分錄。
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2021-12-11
6月4日,從友錫科技有限公司購買一批電腦配件,其中JWW3D型號的電腦配件400件,單價255元。KK58W的型號的電腦配件500件,單價306元,在進貨過程中,發(fā)生運輸費用5000元(不含稅,取得增值稅專用發(fā)票;JWW3D分攤2000元,KK58W分攤3000元)所有商品都已經驗收入庫,并收到對應的增值稅專用發(fā)票,款項尚未支付有沒有大神給寫寫分錄?
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2018-07-25
老師,增值稅的這幾個明細科目都有什么區(qū)別,分別在什么時候記入這些科目。應交增值稅-轉出未交增值稅,應交增值稅-未交增值稅,應交增值稅-已交增值稅。謝謝老師!
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2015-05-05
本月增值稅有預繳稅款,附加稅的一般增值稅計稅依據(jù)是應交增值稅減去已預交增值稅后的實交增值稅嗎
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2019-04-04
購進貨物用于集體福利或者個人消費的 不視同銷售貨物 不需要計算增值稅 對應的進項稅額也不得抵扣 。 物業(yè)服務企業(yè)向沃爾瑪超市購買的購物卡 用于員工節(jié)假日福利 取得的增值稅專用發(fā)票能否抵扣
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2021-03-25
怎么區(qū)分未交增值稅,已交增值稅,代扣代繳增值稅
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2021-12-14
你好老師,因客戶之前消費未開發(fā)票,年底一次開票,導致本月開票金額大于實際收入金額,增值稅本期銷售情況明細報表該怎么填
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2020-01-02
老師現(xiàn)在小規(guī)模開普票按1%計稅,月15萬內免交增值稅,個體定額5千,月開票2萬5,還用交稅么?有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么?
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2022-02-14
請問生活服務業(yè)疫情期間,無論當月營業(yè)額多少都是免征增值稅嗎?一般納稅人和小規(guī)模納稅人有起征點的嗎?消費稅稅率是多少的?
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2020-06-18
老師:我是小規(guī)模納稅個體工商戶,每個月銷售只有5萬,可免增值稅,如果計提消費稅是按含稅的銷售,還是不含稅的銷售來計提呢
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2019-04-15
這個房地產公司依什么來繳企業(yè)所得稅,沒有做賬,多久交一次。公賬上開戶時存了10500元,直接消費了497元。那么增值稅是可以免的吧?
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2017-06-09
請問,老師,我公司是母公司并且是小型微利企業(yè),轉讓全資子公司股權所得200萬元,請問增值稅稅率是多少?所得稅稅率是多少?轉讓股權中還涉及那些稅費?
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2024-09-18
老師,有個問題,書上說從19年3月開始全部一般納稅人取消增值稅發(fā)票認證,但現(xiàn)在企業(yè)還要在發(fā)票選擇確認平臺認證,不矛盾嗎?
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2019-09-28
下列各項中,屬于稅務部門規(guī)章的是( )。 A.《消費稅暫行條例》 B.《中華人民共和國煙葉稅法》 C.《增值稅暫行條例實施細則》 D.《企業(yè)所得稅法》
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2023-02-05
是建筑裝飾行業(yè)一般納稅人稅率11%,現(xiàn)在簽了一個消防維護保養(yǎng)工程的合同2萬多,開增值稅發(fā)票時能不能按6%開,還是必須按11%開。
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2017-07-13
請問今年夠買的車輛繳納的增值稅能做進項抵扣嗎?聽說從2020年起有規(guī)定不能做進項抵扣但一直未查到相關文件,該消息是否準確?
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2021-04-24
你好,請問捷信金融貸款開始客戶要叫我提供消費憑證,但是過來幾天說我的憑證不行,要我去銀行開增值稅發(fā)票?請問這個合理嗎?
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2020-04-13
想咨詢下有張個人消費的發(fā)票不小心開了增值稅專用發(fā)票,已經認證過了,但是不報賬這個需要進項稅額轉出需要具體怎么做分錄
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2018-09-07
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