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送心意

喬喬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-14 14:54

您好,1,區(qū)別就是,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅,是交稅后使用的科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是中間結(jié)轉(zhuǎn)科目。
2、代扣代繳增值稅一般是如購(gòu)買(mǎi)國(guó)外版權(quán),需要代扣代繳國(guó)外供應(yīng)商的應(yīng)交增值稅。借方表示交稅,貸方表示代扣的增值稅
請(qǐng)參考,說(shuō)得很詳細(xì)了,關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)
http://www.mof.gov.cn/mofhome/kjs/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201612/t20161212_2479869.html

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您好,1,區(qū)別就是,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅,是交稅后使用的科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是中間結(jié)轉(zhuǎn)科目。 2、代扣代繳增值稅一般是如購(gòu)買(mǎi)國(guó)外版權(quán),需要代扣代繳國(guó)外供應(yīng)商的應(yīng)交增值稅。借方表示交稅,貸方表示代扣的增值稅 請(qǐng)參考,說(shuō)得很詳細(xì)了,關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào) http://www.mof.gov.cn/mofhome/kjs/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201612/t20161212_2479869.html
2021-12-14 14:54:45
你好 是的 同學(xué)的理解是正確的。
2020-05-13 12:50:29
如購(gòu)買(mǎi)國(guó)外版權(quán),需要代扣代繳國(guó)外供應(yīng)商的應(yīng)交增值稅。
2018-10-11 15:09:14
實(shí)繳 退稅,借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-03-15 15:22:22
不需要交稅,因?yàn)槟阒皇菑拇鄞U中獲得了增值稅退稅。因此,你可以直接使用退稅金額來(lái)支付賬單,而無(wú)需再交稅。
2023-03-16 15:58:19
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