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送心意

喬喬老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-14 14:54

您好,1,區別就是,應交稅費-應交增值稅-已交增值稅,是交稅后使用的科目,應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,是中間結轉科目。
2、代扣代繳增值稅一般是如購買國外版權,需要代扣代繳國外供應商的應交增值稅。借方表示交稅,貸方表示代扣的增值稅
請參考,說得很詳細了,關于印發《增值稅會計處理規定》的通知 財會[2016]22號
http://www.mof.gov.cn/mofhome/kjs/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201612/t20161212_2479869.html

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您好,1,區別就是,應交稅費-應交增值稅-已交增值稅,是交稅后使用的科目,應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,是中間結轉科目。 2、代扣代繳增值稅一般是如購買國外版權,需要代扣代繳國外供應商的應交增值稅。借方表示交稅,貸方表示代扣的增值稅 請參考,說得很詳細了,關于印發《增值稅會計處理規定》的通知 財會[2016]22號 http://www.mof.gov.cn/mofhome/kjs/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201612/t20161212_2479869.html
2021-12-14 14:54:45
你好 是的 同學的理解是正確的。
2020-05-13 12:50:29
如購買國外版權,需要代扣代繳國外供應商的應交增值稅。
2018-10-11 15:09:14
實繳 退稅,借:銀行存款 貸:營業外收入
2019-03-15 15:22:22
不需要交稅,因為你只是從代扣代繳中獲得了增值稅退稅。因此,你可以直接使用退稅金額來支付賬單,而無需再交稅。
2023-03-16 15:58:19
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