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本月進項和銷項都為0 ,但是上個月有留底進項且結(jié)轉(zhuǎn)過了,那這個月還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
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2020-04-21
老師,什么是待抵扣進項稅額,待認證進項稅額,增增值稅留底稅額?能方便舉個例子嗎,謝謝
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2021-11-04
請問老師,每個月報稅的時候增值稅進項比銷項多能全抵扣掉不交增值稅嗎?不用留底嗎?
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2021-07-05
1.借:以前年度損益調(diào)整 (紅字)(沖回X年度多計提所得稅)。 2.貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 (紅字)。 3.借:利潤分配---未分配利潤留成 (紅字)。 4.貸:以前年度損益調(diào)整 (紅字)。老師這樣沖回多計提的稅,那資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末和期初的差額就跟利潤表上的期末數(shù)對不上了,如何處理呢
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2019-06-05
上期有留抵稅金,超過本期的產(chǎn)生的增值稅,本期增值稅需要計提嗎,會計分錄怎么做
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2022-01-05
比如,2016年10月的資產(chǎn)負債表的年初數(shù),是不是就是2015年12月的數(shù),也等于2016年1月份的數(shù)?期末數(shù)是光是10月一個月的期末數(shù),還是1至10月的期末數(shù)。
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2016-11-07
這里應(yīng)付賬款年初-期末大于0是表示應(yīng)付賬款減少嗎?不明白公式為什么是加上應(yīng)付賬款年初-期末 不明白什么意思?還有 預付賬款為什么是期末-年初?
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2018-07-26
老師好,9月份貨幣資金期末余額為7200萬,10月份貨幣資金期末余額為3600萬,請問3600萬應(yīng)該填在10月份現(xiàn)金流量表本年累計的期末現(xiàn)金余額那一欄嗎?
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2019-11-11
資料:某企業(yè)2016年1月1日發(fā)行面 值為1000元的債券6000張,期限為3年,票面利 率為5%,每年年末支付利息,到期一次還本。 經(jīng)測算該債券發(fā)行的實際利率為4%,發(fā)行價格 為6166500元,相關(guān)款項均以銀行存款結(jié)算。 要求:單位:元 注1:僅寫數(shù)字,不需要寫計算過程和單位,千分 位不空格。格式如下:1000000。 注2:計算結(jié)果保留個位整數(shù) 核算: (1)2016年末利息調(diào)整攤銷額(_), (2)2016年期末攤余成本(_)、 (3)2017年末利息調(diào)整攤銷額(_), (4)2018年末利息調(diào)整攤銷額(_);
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2022-12-25
使用速達4000新建帳套引入期初數(shù)據(jù)時,需要填寫增值稅留抵稅額貸方余額,可是我們的增值稅期初留抵稅額是借方余額這個怎么填
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2023-03-15
老師請問我期初留抵有196980.79,本月銷項稅額145210.57,進項稅額60593.67,進項稅額轉(zhuǎn)出3077.73,免抵退稅額29479.97,然后報表本期留抵109286.16,請問我看見分錄怎么做?
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2019-11-11
請問各位老師,我公司上期有留抵稅額,本期需要將留抵稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出,但是申報表填寫完了顯示不交稅,這是怎么回事呢?謝謝
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2019-05-08
使用速達4000新建帳套引入期初數(shù)據(jù)時,需要填寫增值稅留抵稅額貸方余額,可是我們的增值稅期初留抵稅額是借方余額這個怎么填
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2022-04-07
,老師,當期銷項稅額5000,實際認證進項稅額6000,下期的進項留抵稅額是不是1000?現(xiàn)在進項專票認證還有還有時間限制嗎?進項留抵稅額是這樣算的嗎,當期銷項稅額減當期進項稅額?
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2020-04-06
幫我算一下得勾選多少進項發(fā)票,3月的銷項稅金38萬元,因2月份報稅銷售負-100萬,申報表20行顯示期末留抵稅8.2萬元,那本月的進項是勾選多少?以下圖片是系統(tǒng)自動帶出來的也就是2月負100萬銷售對應(yīng)的8.2留抵的稅額
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2022-04-07
幫我算一下得勾選多少進項發(fā)票,3月的銷項稅金38萬元,因2月份報稅銷售負-100萬,申報表20行顯示期末留抵稅8.2萬元,那本月的進項是勾選多少?以下圖片是系統(tǒng)自動帶出來的也就是2月負100萬銷售對應(yīng)的8.2留抵的稅額
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2023-03-14
使用速達4000新建帳套引入期初數(shù)據(jù)時,需要填寫增值稅留抵稅額貸方余額,可是我們的增值稅期初留抵稅額是借方余額這個怎么填
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2022-04-07
期初余額+本期增加發(fā)生額-本期減少發(fā)生額=期末余額 或: 期初余額+本期增加發(fā)生額=本期減少發(fā)生額+期末余額 討論: 這兩個等式表達的經(jīng)濟含義有什么不同?
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2020-03-24
公司辦理的稅貸445000元,款項到賬借:銀行存款貸:短期借款,付息,計提借財務(wù)費用貸應(yīng)付利息,借應(yīng)付利息貸銀行存款這樣可以嗎
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2020-07-03
當期應(yīng)納稅額=當期內(nèi)銷貨物銷項稅額-(當期進項稅額-當期免、抵、退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 ;如果“當期應(yīng)納稅額”是負數(shù)是不是留抵稅額,是不是可能退的稅額?免去的部份是不是要另外交12%附加稅.?
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2017-02-07
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