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老師，我去年有張發票被查出來是假發票，現在我已經補繳所得稅，那要做調整憑證，我該做什么分錄？這筆是不是其實不需要調整啊？如果一定要調整應該做什么分錄，我們以前入的是制造費用。
1/1106
2019-12-25
沒有取得正規發票的費用或是成本在企業所得稅匯算時再哪個表上體現調整
2/1085
2020-05-10
老師，企業預繳所得稅不用扣除費用嗎？到年匯算清繳時導致預繳金額大于實際應繳稅額怎么辦？
1/1626
2019-05-14
企業所得稅稅前列支受限的費用項目有哪些？
1/958
2019-11-06
老師企業所得稅負是2.5的話，216萬的主營業收入的話，怎么算費用各占多少是正常
1/617
2018-12-10
老師
私車公用發生的油費，過路費，修理費，企業所得稅稅前可以扣除，那股東的私車公用費用，能扣除嗎？
1/1041
2019-04-18
您好 季報 企業所得稅 營業成本含三大費用嗎？
1/797
2020-01-17
光華公司目前資本結構為：總資本1000萬元，其中債務資本400萬元（年利息40萬元）；普通股資本600萬元（600萬股，面值1元，市價5元）。企業由于有一個較好的新投資項目，需要追加籌資300萬元，有兩種籌資方案：
甲方案：向銀行取得長期借款300萬元，利息率16%。
乙方案：增發普通股100萬股，每股發行價3元。 根據財務人員測算，追加籌資后銷售額可望達到1200萬元，變動成本率60%，固定成本為200萬元，所得稅率20%，不考慮籌資費用因素。
補充要求：
（1）計算每股收益無差別點
(1)計算每股收益無差別點(EBIT-40)×(1-20%)/600+100=(EBIT-40-48)×(1-20%)/600這里的減48是怎么來的啊
1/873
2022-05-30
社會團體注銷，注冊資金三萬元，現在資產余額17000元 注銷分錄怎么做？申報所得稅是不是把注銷的相關費用都扣除再報稅
1/922
2020-07-16
我是小規模公司，我繳納了增值稅，可以作為費用抵扣企業所得稅嗎？
1/1110
2019-07-03
企業費用怎么控制，因為這個費用直接影響企業利潤，影響企業所得稅，在多少范圍內屬于企業的正常費用呢？不能無限制的吧，比如招待費，廣告費，存在一個什么比例呢？111
1/2234
2018-03-27
分公司企業所得稅選擇匯總申報，總公司是不是得把收入成本費用等合并到總公司的申報中？分公司按季需要向總公司提供財務報表？
2/1114
2022-06-12
我們公司因為是新公司，前期公戶沒有辦理下來，因此投資公司就的把款打在我們法人卡上來支付各項費用的，現在公戶下來了，這筆錢如何轉為投資款，前兩天老師說可以出份股東會議書把借給法人的借款轉為投資款，前天我們開業，老板來了，我們法人向他提到了這個方案，他采納了，我想請問這樣做有風險嗎？要交企業所得稅嗎？
3/1626
2018-03-17
老師，企業所得稅是減掉增值稅和附加稅后才算的嗎？比如銷售總利潤含稅10000，交增值稅1379.31，附加稅165.52，費用1000，那么企業所稅稅是10000-1379.31-165.52-1000 是這樣嗎
3/3018
2018-11-16
老師我們公司這個月季報，要交好多企業所得稅，請問您，我可以用費用低本年利潤，老師我的費用這個季度可以報多少呢，不會影響公司謝謝老師
3/1090
2020-06-30
老師，我們公司直接從另外公司購買這個專利，請教一下老師，這個專利我所支付的費用是作為無形資產還是直接進當期費用呢？購買這個專利所支出的費用在年度企業所得稅有什么優惠嗎？
2/811
2021-12-20
17年公司沒有做賬，17年只是有開了票的收入沒有成本沒有費用，2018年1月份開始做賬，現在國稅要更正補報企業所得稅，老師我可以收入與成本，費用相抵利潤總額為0，盈虧為0可以嗎老師
1/691
2018-03-16
老師你好，我想咨詢一下，年末怎么調賬，使得匯算清繳不用把費用轉回來交企業所得稅
1/795
2019-12-12
公司兼職人員的機票可以作為公司的費用，然后申報企業所得稅的時候稅前扣除嗎？
1/1205
2019-10-17
在企業所得稅中為什么免稅收入對應的費用可以稅前扣除
1/3880
2020-08-01
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