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老師,我去年有張發(fā)票被查出來是假發(fā)票,現(xiàn)在我已經(jīng)補繳所得稅,那要做調(diào)整憑證,我該做什么分錄?這筆是不是其實不需要調(diào)整啊?如果一定要調(diào)整應(yīng)該做什么分錄,我們以前入的是制造費用。
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2019-12-25
沒有取得正規(guī)發(fā)票的費用或是成本在企業(yè)所得稅匯算時再哪個表上體現(xiàn)調(diào)整
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2020-05-10
老師,企業(yè)預(yù)繳所得稅不用扣除費用嗎?到年匯算清繳時導(dǎo)致預(yù)繳金額大于實際應(yīng)繳稅額怎么辦?
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2019-05-14
企業(yè)所得稅稅前列支受限的費用項目有哪些?
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2019-11-06
老師企業(yè)所得稅負是2.5的話,216萬的主營業(yè)收入的話,怎么算費用各占多少是正常
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2018-12-10
老師 私車公用發(fā)生的油費,過路費,修理費,企業(yè)所得稅稅前可以扣除,那股東的私車公用費用,能扣除嗎?
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2019-04-18
您好 季報 企業(yè)所得稅 營業(yè)成本含三大費用嗎?
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2020-01-17
光華公司目前資本結(jié)構(gòu)為:總資本1000萬元,其中債務(wù)資本400萬元(年利息40萬元);普通股資本600萬元(600萬股,面值1元,市價5元)。企業(yè)由于有一個較好的新投資項目,需要追加籌資300萬元,有兩種籌資方案: 甲方案:向銀行取得長期借款300萬元,利息率16%。 乙方案:增發(fā)普通股100萬股,每股發(fā)行價3元。 根據(jù)財務(wù)人員測算,追加籌資后銷售額可望達到1200萬元,變動成本率60%,固定成本為200萬元,所得稅率20%,不考慮籌資費用因素。 補充要求: (1)計算每股收益無差別點 (1)計算每股收益無差別點(EBIT-40)×(1-20%)/600+100=(EBIT-40-48)×(1-20%)/600這里的減48是怎么來的啊
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2022-05-30
社會團體注銷,注冊資金三萬元,現(xiàn)在資產(chǎn)余額17000元 注銷分錄怎么做?申報所得稅是不是把注銷的相關(guān)費用都扣除再報稅
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2020-07-16
我是小規(guī)模公司,我繳納了增值稅,可以作為費用抵扣企業(yè)所得稅嗎?
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2019-07-03
企業(yè)費用怎么控制,因為這個費用直接影響企業(yè)利潤,影響企業(yè)所得稅,在多少范圍內(nèi)屬于企業(yè)的正常費用呢?不能無限制的吧,比如招待費,廣告費,存在一個什么比例呢?111
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2018-03-27
分公司企業(yè)所得稅選擇匯總申報,總公司是不是得把收入成本費用等合并到總公司的申報中?分公司按季需要向總公司提供財務(wù)報表?
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2022-06-12
我們公司因為是新公司,前期公戶沒有辦理下來,因此投資公司就的把款打在我們法人卡上來支付各項費用的,現(xiàn)在公戶下來了,這筆錢如何轉(zhuǎn)為投資款,前兩天老師說可以出份股東會議書把借給法人的借款轉(zhuǎn)為投資款,前天我們開業(yè),老板來了,我們法人向他提到了這個方案,他采納了,我想請問這樣做有風(fēng)險嗎?要交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-03-17
在企業(yè)所得稅中為什么免稅收入對應(yīng)的費用可以稅前扣除
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2020-08-01
公司兼職人員的機票可以作為公司的費用,然后申報企業(yè)所得稅的時候稅前扣除嗎?
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2019-10-17
老師,企業(yè)所得稅是減掉增值稅和附加稅后才算的嗎?比如銷售總利潤含稅10000,交增值稅1379.31,附加稅165.52,費用1000,那么企業(yè)所稅稅是10000-1379.31-165.52-1000 是這樣嗎
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2018-11-16
老師我們公司這個月季報,要交好多企業(yè)所得稅,請問您,我可以用費用低本年利潤,老師我的費用這個季度可以報多少呢,不會影響公司謝謝老師
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2020-06-30
老師,我們公司直接從另外公司購買這個專利,請教一下老師,這個專利我所支付的費用是作為無形資產(chǎn)還是直接進當(dāng)期費用呢?購買這個專利所支出的費用在年度企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎?
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2021-12-20
17年公司沒有做賬,17年只是有開了票的收入沒有成本沒有費用,2018年1月份開始做賬,現(xiàn)在國稅要更正補報企業(yè)所得稅,老師我可以收入與成本,費用相抵利潤總額為0,盈虧為0可以嗎老師
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2018-03-16
老師你好,我想咨詢一下,年末怎么調(diào)賬,使得匯算清繳不用把費用轉(zhuǎn)回來交企業(yè)所得稅
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2019-12-12
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