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18年的憑證我現(xiàn)在調(diào)了幾張，之前每個季度的利潤表都是虧損，但是調(diào)賬以后，第三個季度的利潤表是盈利的，要不要補交所的稅？之前申報的所得稅都是零，調(diào)賬后全年的利潤還是虧損，
1/480
2019-03-28
老師請教下，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表能改嗎？還是說按照去年第四季度申報的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)呢？
1/1716
2016-05-25
我是小規(guī)模企業(yè)，這個季度有盈利，季度末是不是要計提企業(yè)所得稅，季度申報的時候是不是可以彌補虧損，彌補虧損賬務(wù)上怎么處理
1/628
2019-06-21
老師請教下，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表能改嗎？還是說按照去年第四季度申報的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)呢？
2/1586
2016-05-25
老師您好，4月底注冊了公司，5月建賬，6月填報季度企業(yè)所得稅報表季初的資產(chǎn)總額怎么填，我試著填零提交不了，
1/466
2020-07-13
我是小規(guī)模企業(yè)，這個季度有盈利，季度末是不是要計提企業(yè)所得稅，季度申報的時候是不是可以彌補虧損，彌補虧損賬務(wù)上怎么處理
1/833
2019-06-21
上個月計提季度所得稅的時候利潤表里沒有填寫所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤也沒減去所得稅現(xiàn)在要怎么調(diào)整
1/1921
2017-08-15
老師，我沒有做過企業(yè)所得稅預(yù)交，所以下面我舉了一個例子您幫我看看我這樣做對不對，假如第一季度的利潤是80萬，那我第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅是80萬*5%=4萬，第二季度的利潤是90萬，那我第二季度預(yù)交的所得稅是170*10%-4=13萬，第三季度利潤是70萬，那應(yīng)預(yù)交所得稅是240*10%-17=7萬，第四季度利潤是80萬，那預(yù)交所得稅是320*25%-24=56萬，也就是每季都用本年累計的利潤總額*所得稅比例-以前季度預(yù)交所得稅之和的數(shù)，這樣做對嗎？
1/587
2020-04-23
請問老師小規(guī)模納稅人季度申報，本季度開票情況如下，主表申報表上紅字寫的只有普票數(shù)據(jù)，專票沒有，所以申報失敗有差額，沒有專票數(shù)據(jù)是什么情況呢？
3/691
2018-10-20
所得稅申報時，未填寫彌補以前年度虧損，產(chǎn)生所得稅，并扣款，要怎么退回這筆稅。能否在下個季度申報時填寫實際已預(yù)繳所得稅額那一欄填寫扣款數(shù)，使本月（季）實際應(yīng)補（退）所得稅額那邊成為負(fù)數(shù)，這樣是退回稅款的意思嗎？
1/545
2016-10-28
季度所得稅會計分錄問題
1/476
2015-10-16
季度所得稅會計分錄問題
1/452
2015-11-15
?企業(yè)所得稅季度計算方法
1/747
2023-02-26
納稅申報所得稅季度報不征稅收入，財務(wù)利息屬于不征稅收入嗎
1/361
2023-03-14
2024年度企業(yè)所得稅季報從業(yè)人數(shù)與個稅申報人數(shù)不一致怎么辦
4/99
2025-03-13
請問一下老師，所得稅匯算清繳前調(diào)整上年度費用，入賬以前年度損益科目的，年度所得稅申報前申報2019年年度財務(wù)報表時，需要調(diào)整上年末財務(wù)報表的金額嗎？
2/1553
2020-05-07
企業(yè)所得稅年度納稅申報表基礎(chǔ)信息表保存不了，怎么辦
1/1668
2019-05-29
這個季度申報失敗不太理解
以往都是零申報
1/208
2019-04-02
季度申報零申報什么弄。
1/789
2019-07-14
就是我想問一下 就是那個季度申報 我零申報了 但是現(xiàn)在給我數(shù)據(jù)了 我這怎么處理呀 10月申報時 現(xiàn)在都11月了
1/635
2019-11-05
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
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