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一張進(jìn)項發(fā)票是2月收到的,錢也從帳上扣掉了,但2月份我沒有做帳,認(rèn)證發(fā)票我是3月份去認(rèn)證的,我想在這個3月把這張發(fā)票做掉,我應(yīng)該怎么做,是倉儲費,還有一點是這個發(fā)票的金額多,實際付出去的錢少假如發(fā)票是38400,進(jìn)項稅2173.58,實際銀行存款付出去了36000,(發(fā)票多開了2000是公司成立之前的費用)我是不是這樣做會計分錄:借 管理費用 36226.42 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅 2173.58 貸 銀行存款 36000 營業(yè)外收入 2000
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2017-03-30
老師,殘疾人就業(yè)保障金申報表,我公司是小規(guī)模納稅人,減免費用,繳納額為0。老師,我這個用不用做會計分錄,如果用做,怎么做分錄,是不是,借,管理費用:減免殘疾人就業(yè)保障金,貸:營業(yè)外收入
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2020-03-18
企業(yè)首次購買稅控設(shè)備,月末會計賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:營業(yè)外收入(還是銀行存款或者管理費用) 請問老師,貸方科目具體選哪個會計科目
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2020-06-21
關(guān)于稅控服務(wù)費可以抵稅: 繳納服務(wù)費:借:管理費用 貸:銀行存款,收到票 借:應(yīng)交稅費-抵免 貸:管理費用 如果是小規(guī)模,月底銷售額不夠45w 借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸營業(yè)外收入,那稅控服務(wù)費抵免的就放在借方嗎
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2022-04-08
老師你好,我想問一下,員工出差的住宿費,是除了業(yè)務(wù)員的做到銷售費用——差旅費外,其他員工的都是做到管理費用——差旅費嗎
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2019-09-24
我們廠有三個股東,我們是由第三個股東管理,現(xiàn)在他退股了,把股權(quán)交給另外一個股東,他不說一聲就走了。我們該怎么辦
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2019-07-15
有哪些,除了用友、金蝶、速達(dá)、管家婆、快賬,這幾個品牌外,推薦一些免費好用,或者成本低廉的財務(wù)軟件,不考慮數(shù)據(jù)安全問題。
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2019-09-10
企業(yè)年報和企業(yè)所得稅匯算清繳是一回事嗎?小規(guī)模只需要調(diào)整營業(yè)外支出和業(yè)務(wù)招待費兩個表,其他不涉及就不管吧
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2020-03-12
老師cpa財管梁老師、會計馮老師除了自己打講義外,是否有配套的書可以買,如果有是否可以推薦一下。因打講義太麻煩了
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2021-11-27
老師,我公司給公司以外的人員支付的勞務(wù)報酬6000元還用繳個人所得稅嗎?我直接借:管理費用-其他6000貸:庫存現(xiàn)金6000對嗎
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2018-12-12
我們公司的一個高管買了張車,名字是錄在個人名下,想多抵點費用弄到公司名下,除了重新過戶以外 還有什么好辦法么
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2017-11-17
老師,一般納稅人異地建筑服務(wù)不管是總包還是分包,必須辦外經(jīng)證在建筑地預(yù)繳增值稅嗎?我們已經(jīng)是分包方的分包方了
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2021-10-08
老師,總部外派管理人員在我們公司,我們發(fā)工資,他的社保是總部交,單位部分社保我們和總部掛賬,這個要做納稅調(diào)整嗎
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2021-04-12
低于5000以下的電子設(shè)備,在會計記賬直接計入費用,在稅法那里先按固定資產(chǎn)入庫,外要按折舊管理辦法來計入費用對嗎?
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2019-08-19
新注冊的小規(guī)模保安公司,對外提供保安服務(wù),開票采取一般計稅話是差額計稅?這個需要稅務(wù)備案時向稅管員申請核定嗎
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2024-05-14
物業(yè)公司開發(fā)票 “樓頂防水和樓外落水管修復(fù)” 屬于哪個稅收征收范圍,是勞務(wù)里邊的“修理修配”還是“建筑服務(wù)”里的“修繕服務(wù)”
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2019-11-29
外面租房子給員工作為宿舍,預(yù)付了一年的租金,這個款需要先計入預(yù)付賬款,以后按月分?jǐn)偟矫總€月的管理費用-福利費 嗎?
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2018-07-19
從7-9月做賬借管理費用-職工福利費,貸現(xiàn)金。而實際未從銀行提取,抵了一部分沒發(fā)票的多出來的入了小賬,外賬怎么處理?
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2018-01-09
老師,我好像在聽課的時候聽到老師說只要是自產(chǎn)的不管用于什么方面,都是不能抵扣的啊,外購的用來送人啥的可以抵扣
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2020-07-18
企業(yè)編制的會計分錄如下: (1)借:管理費用 4 500 貸:庫存現(xiàn)金 4 500 (2)借:應(yīng)付賬款 18 000 貸:營業(yè)外收入 18 000 (3)借:營業(yè)外支出 6 000 貸:銀行存款 6 000 (4)借:管理費用 200 貸:庫存現(xiàn)金 200 (5)借:財務(wù)費用 450 貸:應(yīng)付利息 450 (6)借:銀行存款 20 000 貸:營業(yè)外收入 20 000 (7)借:主營業(yè)務(wù)收入 148 000 營業(yè)外收入 32 000 貸:本年利潤 180 000 (8)借:本年利潤 100 000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 40 000 稅金及附加 2 000 銷售費用 1 500 管理費用 33 600 財務(wù)費用 450 營業(yè)外支出 22 450 (9)本期應(yīng)交所得稅=(180 000-100 000)×25%=20 000(元) 借:所得稅費用 20 000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 20 000 借:本年利潤 20 000 貸:所得稅費用 20 000 (10)提取的盈余公積=(80 000-20 000)×10%=6 000(元) 借:利潤分配—提
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2021-11-12
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