花卷卷喲 追問

2017-07-10 17:28

@鄒老師:季報的利潤表 營業收入41266 管理費用 42155 財務費用 31.58 營業利潤 -920.09 營業外收入1237.99 利潤總額是317.9 凈利潤317.9 在報企業所得稅時候 應該怎么填怎么報？以哪個數字填企業所得稅 我剛才問的老師說 可以把管理費用等加起來填入營業成本

鄒老師 解答

2017-07-10 17:28

你好，這樣是不對的，管理費用等是計入利潤總額

花卷卷喲 追問

2017-07-10 17:30

@鄒老師:期間費用我以前一直沒有結轉。怎么辦啊老師？

鄒老師 解答

2017-07-10 17:31

你好，期間費用必須結轉到本年利潤 
費用填寫在利潤總額中

花卷卷喲 追問

2017-07-10 17:31

@鄒老師:你們的快賬軟件有自動結轉 意思是期間費用結轉到本年利潤即可。 那我應該以哪個數字報企業所得稅？

鄒老師 解答

2017-07-10 17:32

你好，根據利潤表的收入，成本，利潤總額申報企業所得稅