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增值稅申報表中留抵稅額如何調成0，留著進項下次有銷項時再抵扣，如圖
6/1553
2022-06-02
想問一下因為之前?計算銷項稅時錯誤，而且已經申報了，在不改變已經申報了的銷項稅額情況下，如現在根據已經錯報的銷項稅額反推數據，把應收借方增加，收入貸方增加，請問本月申報時應該做哪些數據處理，憑證又該如何更正或者補記呢
例如? （稅率算錯的）
借：應收10000
貸：收入8700
銷項稅1300
根據已經申報的銷項稅反推
借：應收11300
貸：收入10000
銷項稅1300
那差額部分本月如何做分錄，
應收差額部分：11300-10000=1300
收入差額部分：10000-8700=1300
增值稅申報表和所得稅已經申報了，要做什么修改啊
2/1052
2021-11-24
老師，小規模收到專用發票，做進項轉出是吧？那增值稅申報表中怎么填寫呢？還有要不要認證呢，認證的話也進不了認證確認平臺
1/805
2019-04-12
老師，請問我賬務系統里的“進項稅額”與增值稅申報表里的“進項稅額”不相等，應該怎么進項處理啊？具體的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應該怎么處理，使兩處的金額一致
6/1096
2022-11-04
老師您好！本月有紅沖發票，收入是負數，在電子稅務局上打開增值稅申報表不能填寫數據銷售額，銷項稅額，一直有默認的數據，怎么辦？
3/1669
2022-01-17
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元，但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元，怎么后面小數點對不上呢，我刷新也一樣
9/248
2023-04-10
老師，你好，想咨詢一下，7月按時申報的增值稅和附加稅，但是沒有及時扣繳，8月5日扣繳的，但現在8月的增值稅申報表還未填，8月本期沒有要申報的增值稅和附加稅金額，但申報時，主表中附加稅費本年累計欄目不為0，請問這需要怎么填呢[圖片]
1/308
2022-08-08
同一個游覽器同一臺電腦其他小規模公司登錄電子稅務局可以顯示增值稅申報表而另一個小規模公司(合伙企業)增值稅申報不顯示出來，這是怎么回事
1/802
2019-01-11
我司是小規模建筑公司，根據完工進度，確認了10萬的收入且這筆款項也回款了，填報增值稅申報表時，小規模沒有未開票收入這行，手動增加10萬的話也顯示比對不通過，這種情況怎么處理？
1/1113
2020-01-13
老師我公司是小規模農業種植企業，這個月有6972元的免稅收入，有11,065.85元的上稅銷售額，可現在增值稅申報表老是沒填對,能幫我看看哪里不對嗎？
1/365
2020-04-17
你好，小規模贈品的稅務處理怎么做？增值稅申報表怎么填？
1/521
2019-10-11
問下，我這個季度只開了專票，沒有開普票，報增值稅申報表如何填寫呢？是不是將本期預繳稅額的那個數填寫到本期應納稅額里面，最后本期應補(退)稅為0，是不是這樣的？
1/956
2020-10-15
外貿企業，出口退稅，增值稅表二，第三部分待抵扣進項稅額，是否填26-28列？這張發票要紅沖了，28列（其中：按照稅法規定不允許抵扣）也填嗎？
2/2110
2020-12-14
請問個體戶在稅務局代開了專票，并且在稅務大廳已經繳納了增值稅以及城建稅，請問填寫增值稅申報表時怎么填寫，填上去會有稅金出來提示扣款，但是我已經在大廳繳納了稅款
5/1208
2023-01-03
差旅費計算抵扣的進項稅額是不是填在增值稅申報表二中的8b和10欄，份數和稅額填，金額需要填嗎？我之前沒填，填的話填啥？我只填了份數和稅額，這樣對嗎
2/2750
2020-11-15
比如三月份開票匯總資料，一般納稅人4月份申報3月份增值稅，附表一申報表怎么填寫？
6/189
2022-04-13
老師，增值稅附表二，本期認證相符的增值稅專用發票，這個是申報系統自動獲取的嗎
2/917
2020-07-10
公司是住宿業增值稅小規模納稅人，自行開具增值稅專用發票時應如何填寫申報表？
1/926
2017-06-04
增值稅減免稅申報明細表，免稅項目，免征增值稅項目銷售額是填含稅還是不含稅的？
1/4975
2020-03-18
老師 我們是林木業 個體戶小規模 增值稅稅率為免稅 我在申報增值稅時 增值稅附列表填第1行還是第6行
1/642
2020-04-04
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