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2018年底應交稅費應交增值稅出現借方余額,形成留抵稅額,在資產負債表上表現為其他流動資產借方余額,要怎么處理呢?后期這個其他流動資產余額一直都有
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2019-04-15
A公司去年每股收益為5元,每股發放股利3元,留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產為20元,負債總額為8000萬元,則該公司的資產負債率為?
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2016-10-18
剛收到一張增值稅專用發票抵扣聯,本月沒有銷項,是認證了留底好還是去認證好。假如去勾選平臺勾選了,需要去稅務局認證嗎,認證要把抵扣聯給稅務局嗎
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2020-07-08
老師,我這個月銷項5207.57,進項2507.05,然后留底了1258.17。這個月要交1442.4增值稅。但是我加計抵減里有1800。那這1442.4在應交增值稅未交里對的是吧,那下個月怎么做賬呢。不交稅
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2019-10-08
A公司去年每股收益為5元,每股發放股利3元,留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產為20元,負債總額為8000萬元,則該公司的資產負債率為?
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2019-03-05
房地產公司目前只有一個老項目,簡易征收,但取得發票很多是專票,因為不能抵扣,核算時不認證末做進項轉出,進成本,不認證產生滯留票,到底怎么處理好
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2017-10-25
專管員要求我公司轉出18年的進項稅1萬,補繳在今年10月份,但9月份我有留底1千元,請問這個差額我如何在賬上處理。 轉出這張發票成本又該如何處理
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2019-12-19
老師,進項稅額10萬,銷項稅額8萬。這樣留底稅額還有2萬,那是不是不需要繳納增值稅?同時也不需要繳納城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加
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2019-08-13
你好老師,簡易計稅的會計分錄和預交增值稅的會計分錄怎么做,月底增值稅怎么結轉,交上月增值稅的會計分錄怎么做,稅務的留抵數怎么和實賬相符謝謝
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2019-12-15
我單位上年度有一個月申報報表時,進項稅額輸錯,輸在后面即征即退欄里,因為一直有留底,也未注意,現在導致我賬上應交增值稅余額和申報表不一致,怎么辦
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2020-07-04
稅控維護費和稅控盤費,發生的本月填在報表本期發生額,當月不抵減就會在自動到下個月的期初額。如果到年底480可以留抵嗎?報表中的期初數一直掛著嗎?
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2019-01-16
這個月銷項稅3091.69元,但是因為上次之前2月份還有140.63元沒有退完。然后654.11是上個月期末留底的,,國稅那邊說等有銷項要付出了,去那邊抵,3091.69-654.11-140.63=2296.95.那做賬要怎么做
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2018-09-03
老師你好,我有一個問題想請教一下,2019.6有一個改造工程,開了票一直沒有拿到票,7月份才拿到票,疫情期間餐飲服務免增值稅,那之前開的票可以辦理留底嗎
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2020-06-11
老師,4月無收入,但是有留抵稅,要申請先退留抵稅的嗎?怎么操作?
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2023-03-07
固定資產必須留百分之五的殘質嗎,如沒留,全拆舊了,要怎樣處理
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2018-12-14
按29天算底薪不是底了嗎
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2023-04-20
當我發生一筆銷售的時候,隨同銷售的同時一起收款了與銷售當天沒有回款而是月底回款了;我做分錄的時候都記錄成借應收貨款,貸主營業務收入嗎 還有就是這個月進賬發票大于銷賬發票金額多,到底是全部認證好,還是留一部分下個月認證好
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2022-03-30
老師,新公司首次開票;進項有留底月底結轉增值稅 借:應交稅費--應交增值稅(銷項) 應交稅費--應交增值稅--轉出多交增值稅 貸:應交稅費--應交增值稅(進項) 借:應交稅費--未交增值稅 貸:應交稅費--應交增值稅--轉出多交增值稅 老師這個分錄對嗎?
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2024-04-12
老師,你好,我想請教一下,9月份公司的銷項是65104.06,進項是25139,進項稅額轉出是6257.75,留抵稅額是195.11,結轉的這筆分錄應該怎么做呢
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2019-10-18
7月有留抵稅額怎么處理啊 需要做會計分錄嗎 還有在資產負債表中咋表示出來
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2018-08-01
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