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2018年底應交稅費應交增值稅出現借方余額，形成留抵稅額，在資產負債表上表現為其他流動資產借方余額，要怎么處理呢？后期這個其他流動資產余額一直都有
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2019-04-15
A公司去年每股收益為5元，每股發放股利3元，留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產為20元，負債總額為8000萬元，則該公司的資產負債率為？
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2016-10-18
剛收到一張增值稅專用發票抵扣聯，本月沒有銷項，是認證了留底好還是去認證好。假如去勾選平臺勾選了，需要去稅務局認證嗎，認證要把抵扣聯給稅務局嗎
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2020-07-08
老師，我這個月銷項5207.57，進項2507.05，然后留底了1258.17。這個月要交1442.4增值稅。但是我加計抵減里有1800。那這1442.4在應交增值稅未交里對的是吧，那下個月怎么做賬呢。不交稅
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2019-10-08
A公司去年每股收益為5元，每股發放股利3元，留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產為20元，負債總額為8000萬元，則該公司的資產負債率為？
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2019-03-05
房地產公司目前只有一個老項目，簡易征收，但取得發票很多是專票，因為不能抵扣，核算時不認證末做進項轉出，進成本，不認證產生滯留票，到底怎么處理好
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2017-10-25
專管員要求我公司轉出18年的進項稅1萬，補繳在今年10月份，但9月份我有留底1千元，請問這個差額我如何在賬上處理。
轉出這張發票成本又該如何處理
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2019-12-19
老師，進項稅額10萬，銷項稅額8萬。這樣留底稅額還有2萬，那是不是不需要繳納增值稅？同時也不需要繳納城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加
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2019-08-13
你好老師，簡易計稅的會計分錄和預交增值稅的會計分錄怎么做，月底增值稅怎么結轉，交上月增值稅的會計分錄怎么做，稅務的留抵數怎么和實賬相符謝謝
1/2382
2019-12-15
我單位上年度有一個月申報報表時，進項稅額輸錯，輸在后面即征即退欄里，因為一直有留底，也未注意，現在導致我賬上應交增值稅余額和申報表不一致，怎么辦
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2020-07-04
稅控維護費和稅控盤費，發生的本月填在報表本期發生額，當月不抵減就會在自動到下個月的期初額。如果到年底480可以留抵嗎？報表中的期初數一直掛著嗎？
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2019-01-16
這個月銷項稅3091.69元，但是因為上次之前2月份還有140.63元沒有退完。然后654.11是上個月期末留底的，，國稅那邊說等有銷項要付出了，去那邊抵，3091.69-654.11-140.63=2296.95.那做賬要怎么做
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2018-09-03
老師你好，我有一個問題想請教一下，2019.6有一個改造工程，開了票一直沒有拿到票，7月份才拿到票，疫情期間餐飲服務免增值稅，那之前開的票可以辦理留底嗎
1/504
2020-06-11
老師，4月無收入，但是有留抵稅，要申請先退留抵稅的嗎？怎么操作？
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2023-03-07
固定資產必須留百分之五的殘質嗎，如沒留，全拆舊了，要怎樣處理
1/657
2018-12-14
按29天算底薪不是底了嗎
1/33
2023-04-20
當我發生一筆銷售的時候，隨同銷售的同時一起收款了與銷售當天沒有回款而是月底回款了；我做分錄的時候都記錄成借應收貨款，貸主營業務收入嗎
還有就是這個月進賬發票大于銷賬發票金額多，到底是全部認證好，還是留一部分下個月認證好
3/825
2022-03-30
老師，新公司首次開票；進項有留底月底結轉增值稅
借：應交稅費--應交增值稅（銷項）
應交稅費--應交增值稅--轉出多交增值稅
貸：應交稅費--應交增值稅（進項）
借：應交稅費--未交增值稅
貸：應交稅費--應交增值稅--轉出多交增值稅
老師這個分錄對嗎？
1/112
2024-04-12
老師，你好，我想請教一下，9月份公司的銷項是65104.06，進項是25139，進項稅額轉出是6257.75，留抵稅額是195.11，結轉的這筆分錄應該怎么做呢
1/334
2019-10-18
7月有留抵稅額怎么處理啊 需要做會計分錄嗎 還有在資產負債表中咋表示出來
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2018-08-01
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