;)
我公司營改增后 申請了增值稅專用發票 頭一次開 再給對方開具時 除了要開票信息之外 是不是還要對方提供一般納稅人資格認定表
2/1038
2016-06-14
我想新增一個固定資產(籃球場)，這個是2016年的，當時忘記新增了，當時新增會計分錄是借固定資產，貸事業基金，可2019年會計制度改革了，現在貸方沒有事業基金，我怎么記貸方？
1/424
2020-02-01
老師，我單位是檢測房子的試塊，鋼筋這些，早期有開具增值稅普票來收取費用，后來單位合并成財政撥款，沒有用增值稅普票，改用財政非稅收入的發票，那增值稅還要申報嗎？
1/591
2019-07-02
上年第四季度開票稅率3%金額為416947，應繳納增值稅額為12144.08。開具稅率1%的紅字發票金額為-298590，增值稅為-2956.34。最后申報增值稅的時候系統計算為3275.08，結果不對請問怎么修改
1/342
2022-01-09
您好，就是我原來有個公司是做供應鏈管理的，現在要增加代理記賬業務，可以增加什么項目，代理記賬，會計咨詢，稅務代理，稅務咨詢可以嗎，另外只增項用改公司名字嗎
1/723
2020-07-14
一般納稅人增值稅申報表中13a-c預征率為0填報說明，可以填收到營改增前工程款，本期未開票收入？未來也不開票。主要要去交當地企稅，要做到企稅和增值稅收入一致。
1/1419
2020-05-09
（實操—真賬實操—推薦賬套—服務業，管理咨詢—營改增，業務52）問題：應交稅費—應交增值稅—進項稅額的余額和分錄答案不符，轉出未交增值稅明細賬余額和答案也不符，請幫忙核實。
2/1124
2016-12-01
你好，我們單位2021年做了2019年和2020年的無票收入兩筆無票收入，進行補交了增值稅和涉及的所得稅附加稅，分別修改了2019年和2020年的增值稅主表和匯算清繳的企業所得主表。之前咨詢不用修改財務報表，現在稅務局通知要求修改財務報表。因為所得稅表的利潤總額和利潤表的利潤總額不一致。現在我們應該怎么做。
1/267
2022-04-07
老師好，去年的增值稅，今年稅務系統改了發現多交了增值稅，然后稅務局就直接做了退稅直接抵扣了今年上季度的增值稅和附加稅還有所得稅。問一下帳務怎么處理呀
2/659
2019-10-17
?營改增中，有張增值稅普通發票餐費記載了金額和稅額，為什么這張發票做賬時不計提增值稅進項稅額而是把稅金也計入管理費用中，是不是因為他取得是普通發票，謝謝！
1/1311
2016-09-07
老師您好，小規模納稅人開銷售發票時，增值稅當月不交，季度交，我做分錄時做成了應交稅費~未交增值稅，這個用改過來嗎？還是繳費的時候也做應交稅費~未交增值稅就可以？
1/697
2019-07-05
公司之前是賣干活的，因為從異地漁民進農產品，開不了收購發票，申請了增值稅免稅，現在調整公司策略改賣漁產品零食，從別的公司進蝦跟雞肉，是不是要重新更改稅種為13個點的。
1/408
2020-05-26
老師，我公司是開發軟件的，提供開票項目上是信息技術服務，從稅管員那里拿到所得稅加計扣除申請表和調整行業信息確認函，我公司的營改增明細行業是啥，最后五個我改怎么填？
1/1045
2019-04-23
小規模公司21年匯算要退稅，如果不想退稅，做成無發票收入，是否需要更改21年4季度增值稅和財報還有企報，還有年報，如果更改是不是先作廢申報重新報，如何作廢或者更正
6/462
2022-03-26
有家廠家開增值稅專用發票，他們的名稱有改新的，納稅人識別號沒有改，發票已經認證了，對方說，發一份通知函給我們，說不重新開發票，這樣稅務局認可嗎，查到的話，會找我們麻煩嗎
1/380
2021-03-08
老師，我申報個人所得稅時直接把離職人員的信息改成新入職人員的信息申報結束了，并沒有將這兩位離職人員改成非正常，能不能下個月將這兩位離職人員新增非正常操作。
1/785
2019-10-21
公司租了個廠房，經過改造變成了一個實驗室，改造包括前面地面天棚，試驗臺各種管道管網等，現在還沒有建設完成，計劃將這個實驗室投資到全資子公司中去，怎么轉？能做增資嗎？
3/1625
2019-03-20
#提問#2019年初結轉過來的時候未交增值稅為0，1月交了上年4季度的，現在貸方余額總是1月交的那筆錢？怎么填調？小規模，之前會計把應交增值稅做成未交增值稅，怎么改
1/324
2019-11-18
我16年處置一項固定資產是按簡易計稅交納的增值稅，在16年匯算清繳結束后又把當時按簡易計稅改為一般計稅方法計算增值稅，我17年匯算清繳時是否需要調增？
1/452
2018-05-12
在增值稅發票選擇確認平臺上勾選當期認證抵扣的進項稅，認證多了。導致增值稅稅負率特別低，發現這個問題后還沒進行增值稅申報，可以在這個表里填些數改一下么
3/1235
2017-07-07
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
