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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-05-12 16:58

您好,因為是計入了營業外收入或者營業外支出科目了,直接作為2017年的成本,收入處理就行了,不需要調整的。

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2018-05-12 17:16

我當時是通過以前年度損益調整科目處理的,可以作為17的成本、收入處理嗎?

老王老師 解答

2018-05-12 17:23

您好,如果當時按以前年度損益調整科目處理了,就不可以作為17年的成本收入處理了。應該是重新申報2016年的企業所得稅年報表。不過現在申報調整也行,就是不規范了。

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2018-05-12 17:31

現在還能重新申報16年所得稅報表嗎?我更改一下賬務處理,把它作為17年的營業外處理可以嗎?

老王老師 解答

2018-05-12 19:42

您好,可以的,可以的。

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相關問題討論
您好,因為是計入了營業外收入或者營業外支出科目了,直接作為2017年的成本,收入處理就行了,不需要調整的。
2018-05-12 16:58:28
沖銷原來的處置分錄,按17%的銷項稅額計稅 做固定資產的處置分錄 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 二、借:銀行存款(或應收賬款) 貸:固定資產清理 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 按處置款的17%的稅率計算銷項稅 三、借:營業外支出 貸:固定資產清理
2017-07-26 15:43:19
一、資產減值損失,這個是需要調增的,企業所得稅不認可。 二、資產損失,這個是計入營業外支出的,這個是調增的
2018-05-21 21:41:11
你好,這個處置的固定資產之前購進時候的進項有抵扣嗎
2018-10-26 08:48:47
您好,需要銷項減去進項減去預繳再加上簡易計稅的金額
2019-06-12 09:21:47
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