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小規(guī)模企業(yè)未達(dá)增值稅起征點(diǎn)簽訂的合同還用交印花稅么？
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2019-01-09
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅我的計(jì)算公式對(duì)嗎？怎么跟表上差108.32呢
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2019-05-16
我想問一下小微企業(yè)未達(dá)到征稅額免交的增值稅如何做賬？
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2019-04-29
老師如果我本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 是不是不用轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2023-03-07
老師 老師 增值稅申報(bào)表32欄 期末未交稅款 負(fù) 16446.08是什么意思
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2023-03-14
小規(guī)模季度申報(bào)，開票未超30萬，免征增值稅，附加稅等，用交嗎？
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2019-07-15
增值稅已申報(bào)，為什么反寫時(shí)顯示增值稅未申報(bào)或未比對(duì)？
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2019-01-11
小規(guī)模納稅人月銷售額不足3萬可以免增增值稅1、借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入現(xiàn)在申報(bào)3月份增值稅，這個(gè)分錄是做在3月份還是4月份呢？2、3月份需要計(jì)提附加稅嗎？
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2018-04-10
我想問下去年我有一筆會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了，超過3萬的，不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的，然后我去年做了，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入。我這個(gè)說虛增了收入，那我今年做賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，我該怎么調(diào)整了
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2016-09-12
房地產(chǎn)企業(yè)
預(yù)繳增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
開具發(fā)票時(shí)（9%稅率），用已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵減，實(shí)際繳稅金額為0，應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2020-04-29
老師，我想問一下，房地產(chǎn)預(yù)交增值稅的時(shí)候，需不需要計(jì)提增值稅和附加稅，怎么做賬務(wù)處理呢？我這樣做對(duì)不對(duì) 計(jì)提附加稅借：稅金及附加 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 交增值稅和附稅做 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 貸：銀行存款
可是這樣不計(jì)提增值稅，直接計(jì)提附稅又覺得不合適，還是附稅也不計(jì)提直接交
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2019-09-11
4月開始把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，余額在貸方是留底的，四月資產(chǎn)負(fù)債表還在應(yīng)交稅費(fèi)提現(xiàn)，5月怎么就在資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元，免征增值稅，銷售商品時(shí)，借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，到月底時(shí)，應(yīng)交增值稅貸方余額轉(zhuǎn)到哪里
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2019-07-08
老師我們公司是建筑業(yè)，存在預(yù)交增值稅、附加稅、印花稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅的情況。預(yù)交稅時(shí)分錄如何做具體到每個(gè)科目。然后本期附稅的計(jì)提是按扣除預(yù)交增值稅之前還是之后的增值稅計(jì)提附加稅，如果是按預(yù)交增值稅之前計(jì)提，那預(yù)交增值稅的那個(gè)科目如何和應(yīng)交增值稅--未交增值稅對(duì)沖。如果是按預(yù)交增值稅之后的金額計(jì)提附加稅，那預(yù)交附稅那塊的稅費(fèi)應(yīng)該什么時(shí)侯計(jì)提
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2019-12-12
老師晚上好，小規(guī)模上季度利潤(rùn)總額有10萬元，上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬彌補(bǔ)了這10萬元，這個(gè)季度利潤(rùn)有5萬，但是利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是累加的，一共有15萬，那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)有15萬交所得稅嗎？
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2019-10-24
我司是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人，我剛接手本司賬務(wù)，上一手給我留的期末余額表里顯示應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實(shí)際上我司所有稅款都已繳清。我想問的是為什么期末余額表會(huì)顯示有余額？
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2019-08-23
上月零購(gòu)稅控盤未發(fā)生業(yè)務(wù)，這個(gè)月發(fā)生業(yè)務(wù)，抵稅會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅 減免稅款貸:營(yíng)業(yè)外收入嘛？ 還有就是在業(yè)務(wù)發(fā)生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅，后計(jì)提附加稅超30附加減半？
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2019-12-30
老師我們是一般納稅人，當(dāng)月銷項(xiàng)稅額290元 進(jìn)項(xiàng)稅額310元，其他的進(jìn)項(xiàng)我走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了290元，那么當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)我做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 290元
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 310 這樣正確嗎
3/60
2023-03-04
我司是建筑勞務(wù)公司，一般納稅人，現(xiàn)在目前只有勞務(wù)清包項(xiàng)目的業(yè)務(wù)，是簡(jiǎn)易征收，那我司收到公司員工培訓(xùn)的專票是不是需要留抵（等以后有一般計(jì)稅方法的項(xiàng)目了再抵啊）？還有應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢？
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2018-08-30
甲公司為增值稅一般納稅人，銷售商品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。該公司20×1年3月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目貸方余額為100000元，“應(yīng)交稅費(fèi)”其他明細(xì)科目無余額；3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：
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2020-04-06
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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