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科目匯總表 跟科目余額表 可以只做一個科目余額表嗎
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2021-04-04
往來科目的重分類，是應該按照明細科目還是一級科目
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2022-04-26
16年12月年底有個費用結轉管理費用-差旅費 和管理費用-業務招待費結轉返了科目，我應該怎么調整一下？總的損益類科目是平的，但是明細二級還有余額
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2017-02-28
晚上好，老師，我是新手做賬，發現跨年憑證做錯了，這是我更正的，科目有記錯的，但是牽扯費用的，應該是不是用以前年度損益調整科目，不知怎么調賬，向老師請教。
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2020-02-16
老師，我有些以前年度的數據科目掛錯了，有些是應收跟應付又掛串了，我在做完初始化，啟用賬套第一個月直接調整嗎？科目只涉及應收及應付，沒有涉及損益
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2018-12-28
16年是這樣 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸：管理費用 小規模是沒有三級科目的，金額沒有增減，通過以前年度損益調整這個科目調整的話，應該怎樣做？
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2018-02-13
老師好，損益表中的其他業務利潤與金蝶k3中的科目余額表其他業務利潤金額不一致，這是為什么？科目余額表中的其他業務收入的方向沒問題，這是什么原因？
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2019-07-15
合并報表層面，內部交易做了抵消分錄，為借主營收10w，貸主營成本6w，貸存貨4w，存貨是資產類科目，成本是損益類科目，那這個要怎么使合并資產負債報表平
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2023-06-12
老師,我用金蝶KIS專業版新建賬套,結轉損益,系統提示我"本年利潤科目未設置或者不存在,請在系統設置中設置本利潤科目",本年利潤我應該怎么設置?
1/8462
2016-07-04
請問一下，上一年少計提一次地方教育費附加，是160元，今年可以直接補計提嗎？我們單位的賬套里沒有以前年度損益調整的科目，金額不大也必須要走這個科目嗎？
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2020-04-08
其他收益這個科目應該是在哪里的，資產負債表里有的嗎？我們小企業會計準則沒有這個科目，我應該加到哪里？還有申報報表的時候該填寫到哪一欄次里
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2021-09-09
請問 固定資產盤盈會計準則賬務處理是 借固定資產 貸以前年度損益調整 這個科目是代替哪個科目呢
另這個固定資產折舊如何處理是 盤盈后開始折舊呢？
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2020-06-29
已計提所得稅，但實際不用交納，現在重回，因跨年，是不是要用以前年度損益調整這個科目，借應交-應交所得稅貸以前年度損益調整
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2017-01-12
以前年度損益調整科目現在小企業會計準則取消了，變成利潤分配——以前年度損益調整，請問老師調整成本具體會計分錄怎么做呢？
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2019-05-10
老師，請教一下，平時出售固定資產、無形資產的凈收益，我們知道計入‘資產處置損益’科目，那這是屬于‘收入’要素 呢，還是屬于‘利得’要素？
1/1423
2021-07-25
小規模公司小企業準則有以前年度損益調整科目
借：主營業務成本
貸：以前年度損益調整
借：主營業務成本
貸：其他應付款-未付工程款
1/694
2023-04-19
在做會計分錄的過程中，投資收益既出現在了借方，也出現在了貸方。
那到月末結轉到本年利潤時，借方的投資收益科目怎么算數額。
1/1317
2021-12-19
老師，按項目設明細科目，可以設
1級科目：工程施工
2級科目：甲項目
3級科目：合同成本
4級科目：人工費、材料費。。。還是合同成本是2級，甲項目是3級？
1/1268
2021-12-30
老師好，我要調17年的帳，用以前年度調整損益科目來調，結轉后也不影響當期損益的呢，那我調整賬面后還要去稅局修改報表是嗎？
1/658
2020-05-07
老師，加計抵減的會計分錄是借：應交稅費—未交增值稅 貸：其他收益，我的賬套里沒有其他收益這個科目，我放在營業外收入里合適嗎？
1/2016
2020-01-14
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