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小微企業，企業所得稅匯算清繳退稅退了一千多塊錢，這個怎么記賬啊...怎么有人說不能輕易退稅...會被查
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2025-03-14
請問企業所得稅匯算清繳已申報完成，后來發現無形資產土地使用權這一項以前年度都沒有報，該怎么辦呢？
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2021-05-08
確認了遞延所得稅資產，所得稅費用欄顯示負數，所得稅匯算清繳時這個應該怎么填
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2024-03-11
老師，你好，公司處于籌建期，費用類計入了管理費用-開辦費，取得財政撥款，用于裝修購買設備，正在企業所得稅匯算清繳，財政撥款按不征稅收入調減，按政策不征稅收入所支出的費用和折舊要調增，開辦費也要調增，該如何處理？
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2021-05-11
老師，檔案管理公司購買軟件一套（檔案軟件），入無形資產，請問企業所得稅匯算清繳表A105080 怎么填寫？
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2023-05-08
老師 您好 請問交20年所得稅匯算清繳的所得稅用計提嗎還是直接做借所得稅費用，貸銀行存款
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2021-03-29
老師，公司2019年9月成立建賬的，在12月報年報利潤總額--200多萬，請問在2019年所得稅匯算清繳時，還會有要交企業所得稅嗎？
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2020-04-23
老師，早上提交的年度匯算清繳表，現在季度所得稅申報怎么出現這種情況，可彌補虧損只能填0啊
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2020-04-20
如果我在2019年1月發放了2018年度年終獎并按全年一次性獎金申報，2019年12月計提了2019年度年終獎，2020年1月支付并申報，那該年終獎是否可以在2019年度所得稅匯算清繳時稅前扣除并同時在2020年1月按全年一次性獎金申報
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2019-07-16
當年工資收入為0元，勞務報酬收入50萬，無其他專項扣款項目。那當年個人所得稅匯算清繳時應納稅額=0-60000+500000*（1-20%）=340000元。是這樣理解的嗎？
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2023-02-09
請教：申報年度所得稅匯算清繳時，未按時報送年度財務報表，怎么辦？有什么后果
1/2968
2019-06-02
老師你好我是小規模小微企業，在所得稅匯算清繳中減免所得稅優惠明細表里應該填那個一個金額是多少
1/1056
2020-05-21
去年4季度的財務報表數據錯了，但是所得稅匯算清繳的數據是對的！現在申報1-3月的季度所得稅，但是系統里自動就顯示了去年4季度的數據，那我現在申報1-3月季度所得稅的時候，可以按正確的數據來填寫嗎？
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2020-04-20
保安服務公司所得稅匯算清繳成本和收入填勞務成本、還是銷售商品
1/1294
2020-05-21
我們是小微企業，去年虧損，現在所得稅匯算清繳要求填報減免所得稅優惠明細表，怎么填這個表？
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2018-05-21
所得稅匯算清繳后補繳的企業所得稅，會計分錄怎樣？
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2020-05-09
我想問減免的殘保金用不用做進營業外收入？企業所得稅匯算清繳用不用從管理費用里調增？
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2020-09-09
民營醫院列支了一些費用，比如專家會診費，護工費，救護車救護人員差旅補貼（比一般的差旅補貼高）等等付給個人的項目，是沒有發票的，但是也是合理的支出，記賬的時候根據領導簽字確認的明細單記賬，是否可以，但是，年度所得稅匯算清繳的時候是否要納稅調整。告知一下，這樣做有什么問題，如果有，是否有好的辦法和建議
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2017-05-06
我昨天聽爽爽老師的課，講到招待費最佳的入賬金額=營業收入*0.083，拿我們單位來說，年營業額是20000萬，那最佳的招待是1660萬，那所得稅匯算清繳需要調出的招待就得664萬，補繳所得稅166萬，我們全年也交不了這么多稅，我們日常的做法就是少用餐費票，用還不如不用，這樣做對嗎，畢竟老板舍不得交這么多稅
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2016-02-26
公司匯算清繳2019年企業所得稅，上面利潤總額15萬元，稅率25% 怎么計算企業所得稅呀
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2020-05-29
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