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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-20 09:57

您好
請(qǐng)問(wèn)您前面有未彌補(bǔ)虧損么

簡(jiǎn)單愛(ài) 追問(wèn)

2020-04-20 09:58

有啊

bamboo老師 解答

2020-04-20 09:59

您匯算清繳有沒(méi)有做過(guò)

簡(jiǎn)單愛(ài) 追問(wèn)

2020-04-20 10:00

做了,早上剛剛提交

bamboo老師 解答

2020-04-20 10:01

那您明天填季度申報(bào)表看是否可以彌補(bǔ)虧損

簡(jiǎn)單愛(ài) 追問(wèn)

2020-04-20 14:07

老師,我現(xiàn)在弄的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步,那個(gè)以前年度虧損可以填上了,但是現(xiàn)在又出現(xiàn)這個(gè)

簡(jiǎn)單愛(ài) 追問(wèn)

2020-04-20 14:08

那個(gè)減免所得稅額是上面的利潤(rùn)總額算出來(lái)的,沒(méi)有減去彌補(bǔ)以前年度虧損

bamboo老師 解答

2020-04-20 14:20

您把主表截圖我看看

簡(jiǎn)單愛(ài) 追問(wèn)

2020-04-20 14:28

bamboo老師 解答

2020-04-20 14:31

您第九行不是已經(jīng)減去了彌補(bǔ)虧損的金額 了么

簡(jiǎn)單愛(ài) 追問(wèn)

2020-04-20 14:35

是的,已經(jīng)減去了,可是那個(gè)減免所得稅額確是按利潤(rùn)總額算出來(lái)的

bamboo老師 解答

2020-04-20 14:40

您多刷新幾次試試或者刪除數(shù)據(jù)后再填寫(xiě)

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因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對(duì)那一季度的收入、支出、利潤(rùn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
這個(gè)可以辦理企業(yè)所得稅的退款手續(xù)
2019-05-11 12:03:30
同學(xué)你好 很高興為你解答 請(qǐng)問(wèn)你的問(wèn)是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
你好,可以申報(bào),只是沒(méi)有匯算清繳的話(huà)之前虧損不能彌補(bǔ)的
2020-04-20 15:15:33
你好,是相互獨(dú)立的,沒(méi)有影響的
2018-04-10 15:23:36
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