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老師，請問填報2020年企業所得稅季報時，一季度資產總額期初數是填2019年資產負債表的期末資產總額，然后一季度資產總額期末數是填2020年資產負債表3月份的資產負債表期末資產總額嗎？二季度，三季度，四季度依次類推?
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2021-01-21
，老師你好：上一季應繳納企業所得稅，但是沒計提，這個季度繳納了，帳務該怎么處理
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2019-04-12
老師，個體戶，2019年第三季度，不含稅收入29萬多，銷售稅額8631元，為經營所得，定額為每月1萬，請問，該季度經營所得適用的稅率是多少？依據呢？以下是手工填的表，
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2019-10-17
老師，我上期的企業所得稅報表填寫有誤，所得稅報表中本年累計數誤填寫成第二季度的數字，現在是直接報第三季度的呢，還是要去大廳修改數字后再報，。
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2019-10-23
個體工商戶個人所得稅核定月20000以下免稅，按季申報，那么是不是一個月開票50000，一個季度下來總共5萬，就不用交個人所得稅？
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2017-02-27
房地產企業，在申報企業所得稅季報第四行特定業務計算的應納稅所得額時 填寫額是填寫本年累計數還是填寫本季度發生數？
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2021-11-17
期末銷項大於進項
借 應交稅費-增值稅-銷項稅
貸 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
借 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸 應交稅費-未交增值稅
這樣 轉出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
填報季度所得稅的填報信息里有季初資產總額和季末資產總額，季初是填資產負債表的年初數還是1月份的數
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2019-04-04
企業所得稅季度預繳申報的時候可以彌補以前年度虧損嗎？能的話該怎么填，比如，我們公司2015年注冊，當年虧損3萬，2016年前的三個季度都是虧損，第四季度盈利，并且本年累計利潤為8000，那我在2016年第4季度企業所得稅預繳申報的時候，“彌補以前年度虧損”欄是填8000，還是填30000？
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2017-01-11
老師，請問第三季度盈利，但是以前年度有虧損可以彌補，這樣用計提所得稅嗎？
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2019-10-15
老師，我是補交上季度企業所得稅和上月增值稅，要通過以前年度調整科目嗎？
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2019-06-24
老師：我公司去年虧損，今年第一、二季度也是虧損，第三季度盈利，1-9月份利潤總額為5300元，在企業所得稅季度申報表中彌補以前年度虧損那 一欄是不是也是填5300元？
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2016-10-10
季報企業所得稅報表資產期初數填錯了，下季度填正確的可以嗎？
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2023-06-09
前三季度所得稅預繳100，全年應交80，這樣第四季度這樣出分錄對不對借 所得稅費用 -20借 應交稅費 企業所得稅 20再結轉借 本年利潤 -20貸 所得稅費用 -20這樣子對嗎？或者怎樣出
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2018-01-09
請問：一季度所得稅實際發生額為12000，以前會計申報表卻只填了10000，二季度實際發生額30000，那么計提的時候：借所得稅費用30000，貸應交稅費-所得稅30000，繳納的時候卻要繳納32000，一季度少填的那個2000要怎么入賬呢
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2021-07-03
老師你好，2020年1季度我們利潤2000萬，交所得稅500萬，預計后三個季度虧損，預計全年利潤為負數。1季度交的錢能退嗎？
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2020-04-11
二季度產生了企業所得稅，沒有繳稅，屬于欠稅，三季度產生了虧損，二季度的欠稅滯納金需要繳納到第二年匯算清繳嗎
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2019-09-18
公司滿足小微企業的三個條件，企業所得稅季度申報時，應納稅所得額在25萬內的話是否繳納5%的所得稅？
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2020-05-13
在年報表里利潤表里所得稅費用是l8年4個季度預交的所得稅包不包括l8年5月匯算補交的|7年所得稅
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2019-03-18
企業只在第一季度預繳了所得稅額為2934.25但企業所得稅a表中的實際預繳所得稅額1312.25與其不符是怎么回事
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2019-06-13
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