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沒有進項，比如說開十萬的票，需要多少稅是合法的，還要收那企業所得稅嗎
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2019-01-18
老師，申報個稅時有些人工資薪酬所得未計算稅款要怎么處理
1/799
2022-03-17
公司滿足小微企業的三個條件，企業所得稅季度申報時，應納稅所得額在25萬內的話是否繳納5%的所得稅？
1/486
2020-05-13
在年報表里利潤表里所得稅費用是l8年4個季度預交的所得稅包不包括l8年5月匯算補交的|7年所得稅
3/505
2019-03-18
企業只在第一季度預繳了所得稅額為2934.25但企業所得稅a表中的實際預繳所得稅額1312.25與其不符是怎么回事
1/622
2019-06-13
期末銷項大於進項
借 應交稅費-增值稅-銷項稅
貸 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
借 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸 應交稅費-未交增值稅
這樣 轉出未交增值稅 期末就沒有餘額
1/318
2019-06-25
老師，個人獨資企業在每個季度計提所得稅時的會計分錄是--貸：應交稅費/應交所得稅，還是---貸：應交稅費/應交個人所得稅
1/1174
2016-03-12
請問老師，企業所得稅年報的資產綜合怎么計算，四個季度的平均數除以4嗎，季度平均數等于季出加季末除以2
1/623
2020-05-13
第一季度和第二季度都按小微企業申報企業所得稅的，第三季度發現不符合小微企業了。可以改為25%的稅率申報嗎？
1/3781
2019-10-12
老師您好，企業所得稅季度申報，享受減免后，再有以前季度預交的，這個季度需要繳納的金額為0元，這樣做賬目處理？
1/698
2019-10-23
彭老師問個分錄。我司第一季度有利潤要交所得稅：10000元。已經申報扣繳了。分錄：借：所得稅：10000 銀行存款：10000 。后面申報了上年度匯算清繳2023年度虧損。現在更改本季度所得稅報表重新提交做了以前年度虧損彌補。稅局又把交的1萬所得稅費退回了。請問這個分錄我是直接沖減所得稅這個科目就行了嗎。借：銀行存款 10000 所得稅：-10000.
1/200
2024-05-04
老師，請問第三季度盈利，但是以前年度有虧損可以彌補，這樣用計提所得稅嗎？
1/822
2019-10-15
老師，我是補交上季度企業所得稅和上月增值稅，要通過以前年度調整科目嗎？
1/950
2019-06-24
馬上二季度申報了，所得稅申報季初和季末資產總金額如何填報，謝謝了！老師！
1/506
2019-07-06
季報企業所得稅報表資產期初數填錯了，下季度填正確的可以嗎？
1/285
2023-06-09
老師好，如果2022年一月交2021年第四季度企業所得稅12000元，但是在2021年12月忘了計提所得稅，在2022年怎么做這筆12000呢？
3/157
2022-10-14
老師，我2020年的所得稅是2021年1月交的，也是在2021年1月計提 的，現在我報2021年1季度所得稅，本年實際已繳納所得稅額這里要不要填1月交的去年的所得稅金額 ，如果不填就與利潤表不相符了。謝謝老師
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2021-04-19
老師，你好。請問一季度企業所得稅填寫申報表時，所得稅費用怎么沒有欄次可以填寫進去，這樣豈不是多交企業所得稅嗎
4/157
2023-04-14
10月繳納第三季度所得稅后當月發現申報錯不需繳企業所得稅，但企業所得稅稅款本月未退回，那么怎么做賬，就是繳納企業所得稅（已經繳稅了，繳稅后發現錯更正申報，資料已經寄到稅務局了，但退回的企業所得稅目前還未到賬，估計11月中旬到賬）
3/572
2022-11-01
老師：今天我修改了12月的賬，還要修改已申報的4季度企業所得稅報表嗎
1/1098
2022-02-14
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