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小規模納稅申報表季度報表怎么填吖
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2016-01-13
老師您好：我單位性質是社會團體，按小規模企業納稅申報稅務，第三季度自開普通電子發票給科協，申請一筆專項補助資金，款在第三季度未撥到賬。專款支出在第四季度支出。我做企業所得稅季度申報時該怎樣申報呢？
1/389
2019-10-08
這個怎么只有增值稅季度申報系統，怎么沒有企業所得稅申報系統，該怎么弄
1/821
2017-07-10
老師，小規模納稅人第三季度的增值稅和企業所得稅申報能進行更正申報嗎？
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2021-11-08
我是小規模企業，這個季度有盈利，季度末是不是要計提企業所得稅，季度申報的時候是不是可以彌補虧損，彌補虧損賬務上怎么處理
1/628
2019-06-21
老師：第三季度本年利潤貸方余額，9月報表未計提所得稅，9月填報國稅報表時，累計利潤額47203.67元己彌補以前年度虧損，現12月利潤總額貸方1150486.64元。第一二季度己計提所得稅32832.71元，己預繳完。現12月要怎么做分錄？下圖是3季度填報國稅的報表
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2017-01-10
一般納稅人，用的用友T3的軟件，申報第二季度的企業所得稅的時候，我利潤表和資產負債表打的都是6月份的，直接按照報表填就可以了么，還是說利潤表還要減去第一季度的，到底怎么填
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2020-07-14
2016年企業凈利潤是-401771.45元，現在到第二季度凈利潤是136974.44元。現在要申報第二季度的早報表，還差4693元的企業所得稅，以前虧損的，現在可不可以先彌補回來呢？
1/398
2017-07-15
你好，我現在有填寫第四季度的報表，發現我有一個資產類項目錯寫成損益類科目了。但是我第四季度的所得稅已經申報了（虧損），這種情況要怎么辦？
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2018-01-29
老師，如果已經做了年度匯算清繳申報，今年第一季度的企業所得稅申報是不是可以自動彌補以前年度虧損？
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2022-04-11
四季度所得稅報表凈利潤跟賬上相符，但季度預繳所得稅報表本年累計凈利潤是不是也得跟資產負債表的期末利潤分配余額減去上年末利潤分配余額對上啊，如果對不上怎么處理啊。
3/601
2019-01-15
老師請教下，企業所得稅匯算清繳的資產負債表和利潤表能改嗎？還是說按照去年第四季度申報的資產負債表和利潤表的數據呢？
1/1716
2016-05-25
固定資產一次性扣除，是季度企業所得稅季度報的時候必須報上嗎 年報再報不行嗎 還是季度報完了 年度就可以不報了
2/4624
2022-01-04
老師你好，本季度我企業所得稅算得6400元。申報時減：彌補以前年度虧損后實際所得稅只有2545.48元。這個做賬的時候，所得稅費用應該記6400還是2545元？
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2023-10-12
前三季度申報企業所得稅的時候沒有填寫彌補以前年度損失。直接算在檔期的期間費用里了。在第四季度申報得到時候是調整還是找稅管員撤銷，重新填。這個開辦費可以在一年內一次性彌補嗎？
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2016-11-01
小微企業，上季度填錯表了，利潤寫的是1945,所得稅486.25元，我看表上寫了減免291.75,實際去稅務局交了194.5元。這季度去打開所得稅填表，12行寫的上期291.75元，這季度虧損的，我填了營業收入，成本，利潤去保存，顯示不能低于291.75，咋回事？
2/925
2016-07-10
老師好，我們去年第四季度企業所得稅做賬的時候忘記計提了。相當于是1月申報的報表里面所得稅費用那里是沒有包含第四季度的，但是1月繳納了企業所得稅。到2月拉對賬單的時候，才做了補提去年和繳納企業所得稅的分錄。這樣操作可以嗎？
1/363
2023-03-23
老師：如果我直接在電子稅務局上更正去年的第四季度的所得稅申報表。就直接輸我現在的調整后的利潤表的數據嗎？
1/1452
2020-03-24
所得稅季度預繳申報表里面的營業成本怎么填，必須收入減成本等于利潤總額嗎？還是根據利潤表的營業成本填列？
1/775
2019-01-14
所得稅季報利潤總額怎么填啊。四季度有利潤但我三季度虧損啊
4/1159
2019-01-11
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