金暖陽(yáng) 追問

2020-07-14 11:20

那之前在另外一個(gè)公司的時(shí)候報(bào)所得稅就讓減去第一季度的這個(gè)是怎么理解

金暖陽(yáng) 追問

2020-07-14 11:22

那報(bào)財(cái)報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)表的本期金額和本年累計(jì)金額也都按利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本月金額填么

佟老師 解答

2020-07-14 12:19

你使用什么準(zhǔn)則告訴我一下

金暖陽(yáng) 追問

2020-07-14 12:20

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

佟老師 解答

2020-07-14 12:54

小企業(yè)準(zhǔn)則填寫本期金額是4-6月的

金暖陽(yáng) 追問

2020-07-14 13:03

那我打的利潤(rùn)表是6月份的，我是不是要把3月份的打出來(lái)，然后再6月本月的金額減去3月的本月金額，還是我的利潤(rùn)表就是6月份的本月金額我再把4和5月份的本月金額加上

佟老師 解答

2020-07-14 14:11

你把4、5、6的本月金額加起來(lái)。

金暖陽(yáng) 追問

2020-07-14 14:14

對(duì)了老師，還有就是別人幫我墊付的保證金，代理公司退到我公司公戶了，怎么做分錄，

金暖陽(yáng) 追問

2020-07-14 14:35

報(bào)第二季度財(cái)報(bào)4+5+6加起來(lái)，那不加1到3月份的么，第二季度的本期指的不是1－6月份么，加起來(lái)的數(shù)字是不是本年累計(jì)就自己彈出來(lái)不用修改是么，還是按照6月份利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額

佟老師 解答

2020-07-14 14:37

你好，你是私戶墊付的嗎啊？

金暖陽(yáng) 追問

2020-07-14 14:39

是個(gè)人墊付的

佟老師 解答

2020-07-14 14:47

那你最好退回去讓他付私戶，要不你公戶收款沒法弄，由稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

金暖陽(yáng) 追問

2020-07-14 14:48

那能不能收到代理公司保證金 借其他應(yīng)收，貸其他應(yīng)付款-個(gè)人。

佟老師 解答

2020-07-14 15:02

這樣處理不是太妥當(dāng)，還是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

金暖陽(yáng) 追問

2020-07-14 15:04

那如果直接掛其他應(yīng)收款那稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指的是為啥會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

佟老師 解答

2020-07-14 15:23

會(huì)認(rèn)為你們之間是否有交易

金暖陽(yáng) 追問

2020-07-14 15:33

再就是那個(gè)財(cái)報(bào)，第二季度本期金額是不是1－6月份的月金額想加，還是4－6月份相加，

佟老師 解答

2020-07-14 16:33

你使用的是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

金暖陽(yáng) 追問

2020-07-14 16:35

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我說過了，再就是別人給我開3個(gè)點(diǎn)的專票，要收5個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)，合適著么

佟老師 解答

2020-07-14 18:09

季報(bào)是4-6月份的金額

佟老師 解答

2020-07-14 18:10

這個(gè)無(wú)法回單你的稅點(diǎn)是否合適，因?yàn)槲也恢滥愕睦麧?rùn)