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我上季度有盈利交了所得稅，這個季度的時候本年利潤還是貸方數(shù)，還要交所得稅，那交過所得稅的那部分利潤還顯示在這個季度啊，那不是重復繳稅嗎？
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2018-10-19
老師，有幾個小問題。1、我們是一般納稅人，小微企業(yè)。上季度利潤總額是負數(shù)，不交所得稅，還需要填減免所得稅優(yōu)惠明細表
嗎？還是零申報？
2、這個季初和季末資產(chǎn)總額是按照資產(chǎn)負債表上資產(chǎn)的年初余額和期末余額填列嗎？
3、是先申報財務報表還是先報所得稅？
4、申報所得稅的數(shù)據(jù)是根據(jù)財務報表的數(shù)據(jù)填列嗎？
問題有點多，麻煩老師解答一下，謝謝
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2019-04-17
老師好，我們?nèi)ツ甑谒募径绕髽I(yè)所得稅做賬的時候忘記計提了。相當于是1月申報的報表里面所得稅費用那里是沒有包含第四季度的，但是1月繳納了企業(yè)所得稅。到2月拉對賬單的時候，才做了補提去年和繳納企業(yè)所得稅的分錄。這樣操作可以嗎？
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2023-03-23
我們單位是小規(guī)模納稅人，第三季度虧損8000元，這個季度所得稅申報的時候要彌補上個季度的虧損嗎？如果要彌補，會計分錄怎么做？
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2018-01-02
請問，第二季度如果有盈利了，去年是虧損的，直接抵減嗎，今年第二季度還需要繳所得稅嗎？是不是第二季度直接不用繳，需要申請嗎
1/123
2023-06-19
第二季度資產(chǎn)負債表，利潤表，以及所得稅申報表怎么填寫？資產(chǎn)負債表相當于是1-6月的期末數(shù)。利潤表是4-6的合計數(shù)。是這樣嗎？所得稅表怎么填寫呢？所得稅表的營業(yè)收入和營業(yè)成本是1-6月的合計數(shù)還是4-6的合計數(shù)呢？
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2019-07-05
老師好，2016年度企業(yè)所得稅年度納稅申報表在哪里可以查到？
5/2007
2020-01-04
可否請問，我看我司的出口報關(guān)上，生產(chǎn)銷售單位秀的是我司，但為何申報單位有時是我司，有時是ㄧ家物流公司？為何不一樣？
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2019-06-28
請問在申報季度預交企業(yè)所得稅時，財務報告有個利潤表上面說的是7－9月底的數(shù)據(jù)，本期數(shù)據(jù)；那么我下面的所得稅費用填的是用這三個月的數(shù)據(jù)算出來應該交的所得稅；還是填寫季度預交時實際上交的所得稅（因為這里是本年累計數(shù)）
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2019-10-13
一般納稅人按季度繳納所得稅，二季度計算所得稅是只計算4-6月的應納所得稅額還是計算1-6月的呢？
1/898
2019-07-10
上季度有留抵的企業(yè)所得稅，比如是2萬，這季度應交所得稅3萬，計提企業(yè)所得稅的時候計提3萬還是1萬？
1/847
2017-10-17
二季度所得稅.是不是把利潤總額和所得稅費用加起來，再乘25.%，算出來的數(shù)再減一季度的所得稅費用對么
1/746
2018-06-29
18年的憑證我現(xiàn)在調(diào)了幾張，之前每個季度的利潤表都是虧損，但是調(diào)賬以后，第三個季度的利潤表是盈利的，要不要補交所的稅？之前申報的所得稅都是零，調(diào)賬后全年的利潤還是虧損，
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2019-03-28
小規(guī)模納稅人第一季企業(yè)所得稅沒報 第二季度申報成功 導致信息導入不了 去稅務處理 也罰款了 去大廳再申報 第一季度和第二季度。第二季度不要我在網(wǎng)上再申報吧 今天收到責令書 我是十七號去處理的 責令書也是十七號
1/506
2018-07-21
前三季度申報企業(yè)所得稅的時候沒有填寫彌補以前年度損失。直接算在檔期的期間費用里了。在第四季度申報得到時候是調(diào)整還是找稅管員撤銷，重新填。這個開辦費可以在一年內(nèi)一次性彌補嗎？
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2016-11-01
老師，我沒有做過企業(yè)所得稅預交，所以下面我舉了一個例子您幫我看看我這樣做對不對，假如第一季度的利潤是80萬，那我第一季度預交企業(yè)所得稅是80萬*5%=4萬，第二季度的利潤是90萬，那我第二季度預交的所得稅是170*10%-4=13萬，第三季度利潤是70萬，那應預交所得稅是240*10%-17=7萬，第四季度利潤是80萬，那預交所得稅是320*25%-24=56萬，也就是每季都用本年累計的利潤總額*所得稅比例-以前季度預交所得稅之和的數(shù)，這樣做對嗎？
1/587
2020-04-23
在學習小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報 時，填寫的累計數(shù)，那我在做所得稅計提前一個季度已經(jīng)計提過的，下個季度還要累計進去計提嗎？這樣是不是重復繳納所得稅了
1/482
2019-12-23
公司有個掛靠我公司的項目是在外地，已預交所得稅及其他稅費，但總體我公司四季度是賠錢的，預繳的所得稅可以在匯算清繳時填寫嗎？然后我四季度所得稅零申報行嗎
1/784
2018-01-04
1.第一次申報企業(yè)所得稅月季度表，問一下老師，這個空白需要填的數(shù)據(jù)是根據(jù)第三個月的利潤表上面的數(shù)字就可以了嗎？還是需要單獨計算再填報2.彌補以前年度虧損這一欄可以在下個季度申報填嗎？
1/559
2018-04-10
上個月計提季度所得稅的時候利潤表里沒有填寫所得稅，資產(chǎn)負債表里的未分配利潤也沒減去所得稅現(xiàn)在要怎么調(diào)整
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2017-08-15
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