背景:企業第一次購買稅控設備及維護費,可全額抵減。問:借 應交稅額-應交增值稅(減免稅費) 820 貸 管理費用-辦公費 820這個分錄是申報留抵時做,還是在實際抵減增值稅時做這個分錄。因為企業是新企業,一直沒有銷售,留抵的稅額比較多,這個820元,一直處于留抵狀態未實際抵扣增值稅。
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2018-08-13
稅控盤稅費全額抵稅是按照這樣入賬的么,年末結賬 應交稅費——應交增值稅——減免稅款 這個科目余額需要調整嗎
借:管理費用
貸:銀行存款
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款
貸:管理費用
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2022-04-18
老師,您好!我們是生產型企業,出口部分核定的是外貿性質
現在以下兩個問題請教:
1.出口的收入是否要在金稅盤或是稅控盤里開具0稅率的發票?
2.若未開0稅額的發票,出口的收入增值稅申報里時填寫在哪里?
以上謝謝老師,盼回復!
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2019-10-17
老師,問一下我們公司購買了稅控盤,我做了借:應交稅金--應交增值稅--減免稅款480元,我應該填在哪一欄呢
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2020-01-09
每期期初支付 預付年金現值系數=普通年金現值系數期數-1系數+1、為什么是普通年金現值系數期數-1系數+1
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2019-05-02
金馬商貿營業期1 業務34稅控盤購買費、以及稅控盤維護費 一起共480,分錄 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款-480 貸管理費用480 。
之后業務35 結轉增值稅,明細如圖, 然后先結轉進項銷項 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額261441.6 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額41480 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅-219961.6 (之前 是貸-轉出未交增值稅21996.16代表應該交的增值稅,這里又借-轉出未交增值稅219961.6是什么意思啊?)接著貸 應交稅費-未交增值稅219481.6 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款480
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅-219961.6 貸 應交稅費-未交增值稅219481.6 貸應交稅費-應交
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2018-02-28
請問,長投里面有重大影響的,它是用賬面價值還是公允價值計成本啊?還有控制的,在同控和非同控怎么計量啊
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2023-05-10
請問,長投里面有重大影響的,它是用賬面價值還是公允價值計成本啊?還有控制的,在同控和非同控怎么計量啊
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2023-05-10
監控、監測軟件的研發及銷售;視頻設備的研發、設計、安裝;儀器儀表、標識、標牌的銷售及安裝;工業自動控制系統裝置、傳感器、節能環保設備、金屬制品、家庭用品、消防器材、五金產品的銷售;市政工程、照明工程、網絡信息工程的設計、施工;金屬標識、標牌的生產;印花稅可以百分之50萬分之三嗎
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2017-08-02
我們是一般納稅人,剛開業,辦理了稅控盤,這個月沒有稅金,我應該如何申報增值稅呢?
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2017-12-14
稅控盤的費用拿到增值稅專用發票,并且抵扣稅額部分,報稅的時候還能抵扣嗎
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2019-01-12
小規企業,本季度申報時未達到起征點,免征增值稅,購買的稅控設備服務費還用做遞減分錄嗎
1/753
2020-01-08
稅控盤年費是怎么做賬?可以 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)貸: 貸:銀行存款/現金
2/619
2022-02-28
你好,增值稅申報時,點擊表填寫數據,系統提示要先進行數據初始化,點數據初始化的時候,又提示請先抄報稅后申報,若未完成抄報稅,先行申報稅控盤將會鎖死,需至稅務機關清卡,否則無法開具發票,是否繼續,是什么情況啊,以前從來沒有遇到過啊
1/4118
2019-09-02
你好,增值稅申報時,點擊表填寫數據,系統提示要先進行數據初始化,點數據初始化的時候,又提示請先抄報稅后申報,若未完成抄報稅,先行申報稅控盤將會鎖死,需至稅務機關清卡,否則無法開具發票,是否繼續,是什么情況啊,以前從來沒有遇到過啊
1/4689
2019-07-06
老師:公司處于停業狀況,需要將稅控盤及多余的增值稅專用發票繳消嗎?公司停業要辦理什么手續?
2/1172
2020-04-23
老師,稅控設備維護費分錄如何做,剛開始計入管理費用,如果一直不轉到應交稅費-應交增值稅(減免稅額),會影響當期損益的吧,怎么處理比較合適?
1/292
2022-04-18
問一下,小規模納稅人現在是每月不超過10萬免增值稅 ,這個10萬包含代開的專票嗎?
如果代開專票加自己稅控盤開的普票超過10萬是不是就要交增值稅和附加稅了?
1/915
2021-04-01
請問稅控盤服務費要做結轉嗎?我做的借,應交稅費-應交增值稅(減免稅額)貸,銀行存款,這個需要結轉嗎?不接轉帳上顯示應交稅費680,但是實際只交了680-280=400元
1/1259
2022-06-28
17%的那種發票,增值稅就是銷項稅和進項稅,屬于國稅,那地稅的發票又是怎樣的,跟增值稅又是什么關系?
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2017-06-15
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