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免征增值稅小規(guī)模納稅人可否代開增值稅專用發(fā)票
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2021-01-07
銷售費(fèi)用開了6點(diǎn)的增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
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2015-11-10
尊敬的老師，您好！我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個(gè)標(biāo)段工程，在去年第四季度為第一個(gè)標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票30萬元，同時(shí)去年第四季度也為第二標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票9.75萬元，兩個(gè)標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后，基本賬戶收到第一標(biāo)段的30萬元，由于某種原因，第二標(biāo)段的9.75萬元的工程款沒進(jìn)賬，但是，在今年1月份對方把之前開據(jù)的9.75萬元的發(fā)票退回給了我公司，我公司同時(shí)在今年1月份開出了9.75萬元的紅字發(fā)票，請問老師，對應(yīng)已交的9.75萬元的發(fā)票的增值稅2839.81元，在當(dāng)前第二季度申報(bào)時(shí)，可以抵這2839.81元的增值稅嗎？假如能抵，釆取什么方法抵？
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2020-04-08
(2)購進(jìn)生產(chǎn)用零配件，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬元;購進(jìn)生產(chǎn)車間用電，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元:購進(jìn)辦公用品，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬元;購進(jìn)職工食堂用餐具，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬元。
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2020-12-15
您好老師，增值稅申報(bào)表，開具增值稅專用發(fā)票，銷售額是填開票總額還是只填金額？
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2022-02-09
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅! 稅率為13%,存貨采用實(shí)際成本核算,銷售成本在!確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。2021年12月,甲公司發(fā)生部分如下交易和事項(xiàng):
(1) 1日,向乙公司銷售一批商品,開具的增值稅; 專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬元,增值稅稅額為26! 萬元,商品已發(fā)出。銷售合同中約定現(xiàn)金折扣條件為, 2/10, N/30,且計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。根據(jù)! 以往經(jīng)驗(yàn),該公司預(yù)計(jì)客戶10天內(nèi)付款的概率為85%, 10天后付款的概率為15%,甲公司認(rèn)為按照!最可能發(fā)生金額能夠更好地預(yù)測其有權(quán)獲取的對價(jià)金! 額。該批商品實(shí)際成本為120萬元,甲公司在發(fā)出商, 品后第9天收到貨款。
(2) 21日,乙公司因商品質(zhì)量問題,要求退回上述, 所購商品的50%,經(jīng)協(xié)商,甲公司同意乙公司的退! 貨要求,并以銀行存款退回貨款,同時(shí)開具紅字增值, 稅專用發(fā)票,退回的商品已驗(yàn)收入庫。
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2022-05-16
7.1日之前開據(jù)的增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證期限是多少天？也是360天嗎？
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2017-07-07
買東西開的增值稅發(fā)票 走費(fèi)用報(bào)銷是不能抵扣的嗎
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2016-09-22
老師，請問下，我們公司開了一家天貓店，所有商品都是包郵的，只有一個(gè)快遞單子可以把郵費(fèi)算作銷售費(fèi)用里面嗎？沒有快遞的增值稅發(fā)票，只有快遞單
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2016-07-08
老師好！拿到專票但不可抵扣稅額，如何處理？直接做成本費(fèi)用嗎？是要在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)做"發(fā)票不抵扣勾選"嗎？
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2020-06-09
老師，我們第一個(gè)季度免征增值稅，4月份要交了，現(xiàn)在收到一些專用發(fā)票，有的是3月開具的，有些4月份開的，但費(fèi)用是3月份，這些進(jìn)賬稅額可以抵扣嗎
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2021-05-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸：營業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值 （紅字635.72） 貸營業(yè)外收入（紅字635.72）
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸：營業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值 （紅字635.72） 貸營業(yè)外收入（紅字635.72）
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸：營業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值 （紅字635.72） 貸營業(yè)外收入（紅字635.72）
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2023-03-14
購買電腦、文具等辦公用品取得的增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎？這個(gè)不算不能抵扣項(xiàng)目里的吧？
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2018-11-07
老師，同事為公司購買辦公用品取得增值稅專用發(fā)票一張，因出差晚歸，錯(cuò)過了報(bào)賬時(shí)間，財(cái)務(wù)已經(jīng)結(jié)賬報(bào)稅。請問，這個(gè)專票能否做進(jìn)2020年1月份費(fèi)用里？？或者還有其他什么方法可以處理這張專票進(jìn)費(fèi)用？？謝謝
1/491
2020-01-10
老師，您好，我想問下：我在京東購買了3臺(tái)考勤機(jī)，對方給我開的增值稅專用發(fā)票地址只寫了一半，沒有寫全，而且內(nèi)容寫的辦公用品，而不是如實(shí)寫考勤機(jī)，這張發(fā)票能否報(bào)銷？
2/884
2016-10-26
購買辦公用品的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎
1/906
2016-05-13
公司收到的增值稅專用發(fā)票是否都需要盡快去認(rèn)證？比如購買辦公用品拿到的專票，有認(rèn)證期限嗎？
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2017-03-20
公司在外給員工租了員工宿舍，開過來的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，發(fā)票能認(rèn)證嗎？能做到制造費(fèi)用嗎？
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2017-08-05
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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