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老師 小規模納稅人免交的增值稅如何做會計分錄啊 轉營業外收入么?要交所得稅么
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2018-02-28
老師好,稅務局代開工程維修項目的發票 稅目選擇哪種類型的可以免交個人所得稅
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2022-08-18
老師,個體工商戶戶每月5000的減免所得稅,怎么做賬呢,個體戶的老板每月取出了5000元,
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2020-07-13
老師,關于個稅,算財務租賃所得的應納稅額時,附件截圖中的免稅收入是指什么收入?
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2022-04-20
請問我單位是小規模納稅人,現在主要賣農藥,請問增值稅是免稅的的嗎,還有所得稅
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2020-06-12
】甲公司為增值稅一般納稅人,2019 年發生如下與國定資產有關的業務 ①10 月8日,購入一臺需要安裝的設省,取得的增值稅專用發票上注明的銷售價格 為98 萬元,增值稅稅額為 12.74 萬元:另支付安裝費 2萬元,取得增值稅專用發票,注 明增值稅稅額為 0.26 萬元。全部款項以銀行存款支付。該設備預計可使用 5 年,預計凈 殘值為 4 萬元,當月達到預定可使用狀態。要求:作出相關會計分錄并計算第四季度應計 提折舊額 ②11月,對 一條生產線進行更新改道,該生產線的原價為 200 萬元,已計提折1日 120 萬元,改造過程中 發生支出 70 萬元,被替換部件的賬面價值為 10萬元。要求:作出 相關會計分錄并計算更新改道后生產線的賬面價值。
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2022-06-08
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2020年10月發生以下業務: (1)從農民手中購進大米用于生產雪餅,支付價款100000元,取得農產品銷售發票。 (2)銷售零食取得不含稅銷售額70000元,增值稅專用發票注明稅額為9100元。 (3)乙企業向甲食品廠購買了1000(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發票且折扣額在備注欄標明。 (4)甲食品廠銷售自己使用過的生產設備取得含稅銷售額25750元,該設備為2008年5月購入。 已知:甲食品廠銷售食品適用增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證符合抵扣規定。一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且木抵扣進項稅額的定資產,按簡易辦法依3%征收率減按踮%征收增值稅。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 1. 針對業務(1),甲食品廠購進大米可抵扣的進項稅額為( )元。 A.0 B.100000×9%=9000 C.100000×10%=10000 D.100000×13%=13000 2.針對業務(3),甲企業應繳蚋的銷項稅額為( )元。 A.1000000×13%=13000
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2022-06-12
老師您好,請問一般納稅人農村合作社種植,銷售免稅農作物,都是免增值稅和所得稅的,那么一般納稅人的股份有限公司,從村集體手中購入土地使用權,之后種植銷售免稅農作物,也免稅嗎?
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2021-09-14
根據個人所得稅法律制度的規定,下列各項中,暫免征收個人所得稅的有( )A.外籍個人以現金形式取得的住房補貼B.外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得C.個人轉讓自用3年,并且是唯一的家庭生活用房取得的所得D.個人購買福利彩票,一次中獎收入1000元的老師,這題選AD嗎?
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2018-04-13
我是個體戶,一個月想開十萬的咨詢服務費發票,在免增值稅的情況下,請問個人所得稅是按什么比例來交的,核定征收的
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2019-07-05
累計預扣預繳應納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除 本期應預扣預繳稅額=(累計預扣預繳應納稅所得額×預扣率-速算扣除數)-累計減免稅額-累計已預扣預繳稅額 第一個公式里面已經減去累計免稅收入,第二個公式為什么還要再次減去累計減免稅額呢,這樣不是重復減了嗎
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2023-04-28
公司不屬于小型微利企業,但是每個月填寫所得稅報表的時候,不小心選的是小型微利,然后還填寫減免稅款表了,怎么辦?
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2017-06-10
我們單位是一個2018年11月成立的個體工商戶,在2018年開了8萬的票。但是免稅銷售額是六萬,所以繳納了增值稅和個人所得稅,請問在2019年1沖紅2018年的發票,那么稅款會退回嗎?
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2019-01-25
學員:如果一個小規模公司只開了發票,沒有進項票 怎么零申報 企業所得稅 老師:如果一個小規模公司只開了發票,沒有進項票,那么企業所得稅應該按照發票金額進行申報,并且可以減免一定的稅款。 怎么減免
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2023-04-12
老師,我公司是一家以苗木種植、銷售為主的企業,采購農戶苗木,農戶無法提供發票,公司匯算清繳時做了調增,這樣公司就有了很大的盈利,但是我公司屬于增值稅、企業所得稅全免的。這種盈利能免所得稅嗎?
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2023-06-28
請問,A 公司在2013年存續分立設立B 公司,分立時A 公司資產的評估增值有關的營業稅、契稅、土地增值稅都取得了免稅批準,企業所得稅交了,B 公司取得分立所得資產按照評估價值入賬,現在A 公司又想吸收合并B 公司,請問需要交什么稅?還可以享受免稅嗎?
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2019-08-29
技術轉讓收入,開了免增值稅發票,之前發生的所有相關費用的進項已抵扣,增值稅的會計處理?所得稅會計處理?
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2021-06-07
診所都是免稅收入嗎
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2017-08-24
老師,我們是醫療非營利性組織,我們備案是所得稅全免,之前會計報稅沒有問題,現在稅務局說我們風險高,要求寫個說明,寫這個免稅是依據哪個條文拍照,沒有頭緒,我們是藥平進平出所以營業收入是免稅的,沒有利潤之前會計說都免稅,這怎么處理
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2019-08-10
項目 行次 累計金額 一、以下由按應稅所得率計算應納所得稅額的企業填報 應 納 稅 所 得 額 的 計 算 按收入總額核定應納稅所得額 收入總額 1 283982.81000 減:不征稅收入 2 0 免稅收入 3 0 其中:國債利息收入 4 0 地方政府債券利息收入 5 0 符合條件居民企業之間股息紅利等權益性收益 6 0 符合條件的非營利性組織收入 7 0 其他免稅收入 8 0 應稅收入額(1-2-3) 9 283982.81000 稅務機關核定的應稅所得率(%) 10 0.08000 應納稅所得額(9
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2017-04-14
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