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季度企業所得稅申報錯了，還在申報期內，能打電話讓稅務局撤回重新填寫嗎
1/1888
2018-01-14
老師，有幾個小問題。1、我們是一般納稅人，小微企業。上季度利潤總額是負數，不交所得稅，還需要填減免所得稅優惠明細表
嗎？還是零申報？
2、這個季初和季末資產總額是按照資產負債表上資產的年初余額和期末余額填列嗎？
3、是先申報財務報表還是先報所得稅？
4、申報所得稅的數據是根據財務報表的數據填列嗎？
問題有點多，麻煩老師解答一下，謝謝
1/873
2019-04-17
老師好，2016年度企業所得稅年度納稅申報表在哪里可以查到？
5/2007
2020-01-04
小規模納稅人第一季企業所得稅沒報 第二季度申報成功 導致信息導入不了 去稅務處理 也罰款了 去大廳再申報 第一季度和第二季度。第二季度不要我在網上再申報吧 今天收到責令書 我是十七號去處理的 責令書也是十七號
1/506
2018-07-21
一般納稅人按季度繳納所得稅，二季度計算所得稅是只計算4-6月的應納所得稅額還是計算1-6月的呢？
1/898
2019-07-10
上季度有留抵的企業所得稅，比如是2萬，這季度應交所得稅3萬，計提企業所得稅的時候計提3萬還是1萬？
1/847
2017-10-17
二季度所得稅.是不是把利潤總額和所得稅費用加起來，再乘25.%，算出來的數再減一季度的所得稅費用對么
1/746
2018-06-29
請問在申報季度預交企業所得稅時，財務報告有個利潤表上面說的是7－9月底的數據，本期數據；那么我下面的所得稅費用填的是用這三個月的數據算出來應該交的所得稅；還是填寫季度預交時實際上交的所得稅（因為這里是本年累計數）
3/785
2019-10-13
四季度所得稅報表凈利潤跟賬上相符，但季度預繳所得稅報表本年累計凈利潤是不是也得跟資產負債表的期末利潤分配余額減去上年末利潤分配余額對上啊，如果對不上怎么處理啊。
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2019-01-15
提問，老師小微企業第一季度，公司盈利要交企業所得稅，如果第一季度交了企業所得稅，到年底公司虧了，第一季度交的企業所得稅，稅務局還退嗎
1/870
2019-04-11
請問老師 原本都虧損的，因19年第一季度申報比年報所得稅匯算清繳前（就是季報是4月10報，年報5月16號報）導致不能享受彌補虧損，19年第一季度也交了所得稅，沒有辦理退稅，現在年報虧損表要怎么填呢
1/931
2020-04-23
第二季度資產負債表，利潤表，以及所得稅申報表怎么填寫？資產負債表相當于是1-6月的期末數。利潤表是4-6的合計數。是這樣嗎？所得稅表怎么填寫呢？所得稅表的營業收入和營業成本是1-6月的合計數還是4-6的合計數呢？
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2019-07-05
汽車4S店，財務報表一般按季度申報，還是按月度申報？
1/1063
2020-01-08
老師，小規模納稅人報表怎么有季度申報和月度申報？
1/1212
2019-08-04
如果申報企業年度所得稅的話，塡報人員工資的地方，我的企業個稅申報表格上面工資是309427.50，但是賬目上面是298746，中間相差了1萬，我不知道是什么原因？
2/672
2020-05-21
上年度年多交了企業所得稅，不打算申請退稅了，也不打算抵繳下年度的所得稅了。管理員要求調平這個多繳的錢，企業所得稅年度納稅申報表怎么填寫
1/958
2019-08-01
前三季度申報企業所得稅的時候沒有填寫彌補以前年度損失。直接算在檔期的期間費用里了。在第四季度申報得到時候是調整還是找稅管員撤銷，重新填。這個開辦費可以在一年內一次性彌補嗎？
2/523
2016-11-01
18年的憑證我現在調了幾張，之前每個季度的利潤表都是虧損，但是調賬以后，第三個季度的利潤表是盈利的，要不要補交所的稅？之前申報的所得稅都是零，調賬后全年的利潤還是虧損，
1/480
2019-03-28
我上季度有盈利交了所得稅，這個季度的時候本年利潤還是貸方數，還要交所得稅，那交過所得稅的那部分利潤還顯示在這個季度啊，那不是重復繳稅嗎？
1/1512
2018-10-19
老師，您好！想請教一下，就是第二季度我們有開節能服務費發票，可以免所得稅，我是這個季度申報呢？還是可以等到年度匯算清繳時再申報？
1/419
2020-07-07
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