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月底在網上勾選認證，外貿企業(yè)有個抵扣勾選和退稅勾選 ，選的抵扣勾選，這個有影響嗎
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2018-05-05
企業(yè)所得稅，匯算清繳完，多的部分能不能留抵，就是不退回企業(yè)賬戶，放在那，等明年抵扣
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2022-05-13
公司為一般納稅人，本月沒有收入，但有2張專票要抵扣，抵扣的錢稅務會退來給公司嗎？
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2021-11-29
A生產企業(yè)(增值稅一般納稅人)7月進口貨物，海關審定的關稅完稅價格為500萬元，關稅稅率為10%。海關代征了進口環(huán)節(jié)的增值稅，A生產企業(yè)取得了海關進口增值稅專用繳款書。A生產企業(yè)從國內市場購進原材料支付的價款為800萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為104萬元。外銷貨物的出口離岸價格為1000萬元人民幣，內銷貨物的不含稅銷售額為1200萬元。A生產企業(yè)出口貨物適用免、抵、退稅的稅收政策，適用退稅率為10%，上期留抵稅額為50萬元。試計算當期繳納或應退的增值稅及免、抵稅額。
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2022-03-27
本月申請了 加計抵減稅務退回了30萬作為留抵扣稅
借：應交稅金-留抵扣稅 30萬
待：營業(yè)外收入 30萬
這個分錄對不
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2023-11-13
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應交稅費－未交增值稅 貸：應交稅費－應交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經做了一筆轉出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
小規(guī)模本期抵扣稅控820元，在主表中申報16欄填了820對應的附表3需要填一個減免的代碼和名稱 那個該如何填
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2017-04-15
請問一下，對方已經開了租金的專票給我公司，而且我公司已經抵扣，現(xiàn)在對方公司說因疫情延續(xù)，可以繼續(xù)減免4月5月的一半租金，我司是不是需要開具紅字通知書給對方？紅字通知書里的名稱填租金嗎？
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2020-07-14
農產品發(fā)票是免稅的，那么我們要怎么做抵扣呢老師，我們這個是授權打在普票發(fā)票上
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2018-12-03
有一個問題如果商品被不可抗力摧毀了進項稅可以到稅務去減免為什么呀 進項稅減免了不是不能抵扣了嗎
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2017-07-19
本月330元稅控維護費申請減免，但實際抵扣金額為0，本月帳務如何處理，實際抵扣后賬務如何處理
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2017-06-02
購買農產品，金額是10000，免稅，是不是抵扣10000*0.09=900,但是實際支付了10000元，咋樣做賬？
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2019-12-07
老師你好，農業(yè)種植合作社開出的票是免稅的，對方公司可以用來抵稅嗎？
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2020-05-06
金稅盤我們這個月本來就不用交稅的免稅了 這個330本月還是在抵扣表格里面填寫嗎
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2017-12-15
請問老師18年取得的免稅樹苗發(fā)票用于綠化項目可以抵扣多少增值稅？
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2019-06-05
我們本身有自產自銷資格，但是因為一些條件受限，也要找別人收購，那收購的話如果對方是批發(fā)零售商，我們要對方開專票可以抵扣，如果對方是農業(yè)生產者開的免稅普票是不是也可以抵扣呢？
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2018-12-11
我司是生產企業(yè)，內銷量比出口量多，申報出口退稅時只有免稅沒有退稅。現(xiàn)在問題是，出口配件到臺灣三家公司，客戶自己組裝成成品，有些配件是經過我們廠加工的，有些是直接外購回來沒有經過加工就直接出口，都在一份報關單上，進項稅已抵扣，已開出口發(fā)票0稅率，請問外購的配件出口是不能免稅嗎？要做進項轉出？還是視同內銷？該如何申報增值稅和出口退稅
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2023-08-29
老師：我們是生產型企業(yè)出口退稅，2020年12月份出口一筆，2021年1月份確認的收入，確認收入時:借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入-外銷收入 退稅率為13%，不得免征和抵扣的稅額為0,月末計提出口退稅款分錄：借：其他應收款-出口退稅款 應交稅費-增值稅（出口抵減內銷產品應納稅額） 貸：應交稅費-增值稅（出口退稅） 2月份無外銷收入，1月份和2月份均未申報出口退稅，2月份申報增值稅的時候用了一部分1月份的留底稅額，截止到2月份計算的應退稅額8000+（1月份留底稅額11640），2月份賬務處理怎么做？
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2021-03-16
你好，我想咨詢一下退抵稅時顯示您存在多個征收項目退稅申請，一次只允許提交一個征收項目 請在退底稅（費）明細中的操作里，刪除多余的征收項目，還是可以不用操作可以抵下月增值稅
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2020-07-07
您好，老師，我公司在2022年1月未產生一般納稅項目,只開具了簡易計稅發(fā)票，在報稅時進行了進項抵扣勾選操作,形成了進項留抵，2022年4月會計就此留抵申請了退稅，并做了進項轉出，請問操作有問題嗎？現(xiàn)在稅務局反饋“簡易計稅免稅進少轉出”是什么意思呢？
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2023-02-14
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