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老師 季報所得稅的時候營業收入應該是填寫那一個季度的營業收入，還是直接填寫本年累計啊，例如我申報第三季度所得稅報表，營業收入那一欄我是應該填寫7-9月的數據，還是直接全年的1-9月的數據
1/1925
2020-12-14
以前是小規模代開票，現在是一般，報表里的營業收入累計數要加之前代開票收入嗎，季度所得稅報表中本年累計數是自動生成的沒有包含之前小規模代開收入的
1/840
2016-10-27
請問老師，企業所得稅年度信息表要求填寫適用會計準則或者會計制度代碼是什么？
1/10320
2022-03-10
你好，請問2019年未做匯算清繳，2020年第一季度所得稅申報時，是否可用以前年度虧損來彌補利潤？
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2020-04-22
企業所得稅季度申報表中 固定資產加速折舊(扣除)明細表，原值是寫本年內加速折舊的固定資產是嗎？包含去年的嗎？折舊是當年的固定資產折舊嗎？
1/2118
2017-04-07
# 提問 #小企業會計制度 年匯算補交上年企業所得稅 借利潤分配 貨應交稅費 導致資產負債表利潤數與利潤表利潤數有差額 此差額就是補交的企業所得稅 這行不？
1/792
2019-10-15
老師，報企業所得稅4季度報表提示申報資產加速折舊攤銷（扣除）優惠明細表，公司去年一臺汽車一次性加速折舊，今年沒有加速折舊，這張表需要填嗎
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2022-01-16
單位是季度收入9萬以下免稅的，為什么填報“企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表”的時候還會產生稅額
1/582
2017-04-08
老師好，那個企業所得稅年報納稅申報怎么做呢？
2/625
2020-05-27
目前看，我們企業第四季度可能嚴重虧損了，核著那第四季度應稅所得應該是負數，那我們：（1）年底，第四季度所得稅這塊兒，就無須做帳務處理了吧？（2）只在第四季度所得稅申報時，做零申報就可以了，對嗎？
1/536
2017-12-08
公司成立不到一年，要申報企業所得稅年報（企業所得稅匯算清繳）嗎？
1/4135
2018-05-22
老師，我想咨詢一下，我把買的車30W在賬務處理上一次性計提了折舊，想著這樣就不用產生稅企差異，申報所得稅的時候不用調整報表了，這樣可以嗎 我知道錯了 那我做了這個分錄后，現在是不是要把2021年的年年報和2022年季報的所得稅報表都要調整呢
1/433
2022-04-07
所得稅年度報表中資產總額怎么填
1/4129
2020-04-03
老師，你好，我企業第一季度季報和財務報表均已申報，現在申報企業所得稅年報的時候不讓申報，提示如下，點開之后下一步是灰色的[圖片][圖片]由于第一季度盈利，不填年報的話，彌補虧損那數據填不上
1/601
2022-04-19
小規模報表虧損，年度匯算清繳就填企業所得稅補虧。還需要調整那些？
1/527
2020-05-09
企業所得稅b累報表第二季度本年累計數填4---6月還是填1--6月的
1/1048
2019-07-10
企業所得稅，去年在項目所在地預交的完了直接做成借：應交稅費-企業所得稅，貸：庫存現金了然后2016年度利潤表里所得稅費用里面沒有體現這一筆數字，對年報有影響嗎
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2017-04-24
企業連續虧損時所得稅彌補虧損明細表“可結轉以后年度彌補的虧損”欄只填本年度的虧損額嗎？還有，本年度是-101557.4，這張表里怎么最后填的是101554.4
2/1156
2018-07-05
現在江蘇省稅務局新系統后17年一季度和16年的企業所得稅報表打不出來了？
1/382
2019-02-15
老師，企業所得稅季報，表頭是本年累計金額，填整年的數據還是本季度的數據啊
1/2019
2020-01-12
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