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老師 我發現有收入科目記錯 少記了收入 導致全年四季度的所得稅申報表錯了 如果改正就要補繳和產生滯納金了吧
不更正 直接匯算清繳的時候調整可以嗎
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2022-05-18
老師，年報中的所得稅納稅申報表填寫的是調整前的報表還是之后的報表啊
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2020-05-08
所得稅納稅申報表是每月做還是每季做，還是一年做一次？
1/1875
2018-10-05
請問，第四季度所得稅申報表的主營業務收入填寫第四季度的還是全面的數？
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2022-01-11
老師，小規模納稅人每季度不超30萬就免繳增值稅，免得那部分是不是記入營業外收入？填季度所得稅申報表時收入總額包括免繳的增值稅嗎？我們是核定征收
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2020-07-10
季度所得稅申報表中 營業成本不含期間費用吧？ 申報表中的利潤總額等于利潤表中的利潤總額? 那以前年度損益怎么填
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2016-12-08
老師請指教！一般納稅人虧損，企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類），怎么填寫？
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2019-07-12
是這樣，有企業2019年12月發生了業務，企業所得稅季度預繳申報有收入，預繳了企業所得稅。但年報和增值稅申報表收入都為0。這有問題吧 應該怎么處理 他是12月實現了收入，收到了貨款，但是沒開發票，進項發票也沒有取得。 截止12月前沒有別的業務
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2021-03-30
老師，我這個有一個外購商品送給客戶，視同銷售的會計分錄，那就變成了我增值稅申報表的收入會比財務報表的收入大，兩者不一致，那我以后申報企業所得稅的時候，是要按那個數據來申報
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2023-12-15
房地產投資有限公司是一般納稅人，現需填寫企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表，季初資產總額（萬元）以及季末資產總額（萬元），這兩個數據從哪里可以得出？利潤表（季報）里沒有！
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2019-04-16
小規模納稅人，稅務那里說在2020年有一個季度的附加稅有違規優惠，所以在申報完企業所得稅年度納稅申報表后，又到稅務局補繳了教育費附加和地方教育附加，這樣要不要重新申報企業所得稅年度納稅申報？
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2021-05-27
2023年是負數不用交企業所得稅，2024年4月份企業所得稅清繳調增，又交企業所得稅，這個會計分錄怎么做？
補提所得稅時的會計分錄：
借：未分配利潤-補繳企業所得稅
貸：應交稅費-企業所得稅
支付所得稅時的會計分錄：
借：應交稅費-企業所得稅
貸：銀行存款
現在報表上本期利潤表期末數+資產負債表期初數不等于資產負債表期末數，差額剛好是補提的所得稅金額，怎么能調平
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2025-01-13
個人所得稅經營所得納稅申報表（A表）收入總額 成本費用 利潤總額可以寫零嘛
1/2873
2021-10-28
如何申請高新企業進行企業所得稅優思
1/437
2018-05-02
平時繳企業所得稅時:應納稅所得額指的是利潤總額嗎？，，，2.申報企業所得稅時，減免的所得稅額怎么計算出來的？
1/995
2019-11-13
增值稅申報表收入與企業所得稅收入之間有很大差額，從哪些方面找原因呢？
1/947
2020-10-28
老師 增值稅申報表中期末未繳稅額那欄有數字 是怎么出來的 根據什么算出來的
還有火車票 客車票是不是可以抵扣增值稅 還是抵扣企業所得稅的
1/1642
2019-08-12
老師，2020年4個季度的企業所得稅都報錯了，匯算清繳也報錯了，匯算清繳的收入和增值稅申報表的數據不一樣，我只需要更正年度申報表嗎？還是說是個季度的都需要更正？
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2023-03-20
老師，請問一下利潤表的利潤總額一定要和企業所得稅季度預繳納稅申報表的利潤總額相同對
1/508
2023-07-06
老師，分公司非獨立核算，稅務備案了總公司企業所得稅合并申報，那總公司申報季度財務報表的時候也是申報合并財務報表嗎？
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2025-01-15
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