老師增值稅申報表中期末未繳稅額那欄有數字是怎么出來的根據什么算出來的還有火車票客車票是不是可以抵扣增值稅還是抵扣企業所得稅的

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2019-08-12 14:46

未繳稅的金額就是你們應繳的增值稅，需要交稅處理，就是根據本月的增值稅申報表計算出來需要交的稅款。
至于火車票、客車票，如果有姓名、身份證號的，可以抵扣增值稅，需要有發票。這個也是可以做了費用，抵減企業所得稅的

瑩瑩1994 追問

2019-08-12 14:57

未繳稅額如果為負數是怎么算出來的呢

江老師解答

2019-08-12 15:07

這個就是屬于留抵的增值稅稅額

瑩瑩1994 追問

2019-08-12 15:09

老師注明身份信息的火車票還需要有發票才能抵扣嗎沒有發票不可以抵扣嗎

江老師解答

2019-08-12 15:09

沒有發票肯定不能抵扣，發票是重要的憑據

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